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都是說這里 本年利潤的本期發(fā)生數(shù)跟你利潤表的本期數(shù)中涉及轉(zhuǎn)入本年利潤的數(shù)對不起來 但我每個月末時,我的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn),我都是用系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn) 然后自動生成憑證的

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2020-01-10 20:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-01-10 21:06

你查本年利潤科目的明細賬,和利潤分配~未分配利潤科目的明細賬。本年利潤本年度結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目的數(shù)據(jù)是一致的才對,如果不一致分析一下未分配利潤科目發(fā)生的數(shù)據(jù)與本年利潤科目發(fā)生的數(shù)據(jù)差異在哪里。

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你查本年利潤科目的明細賬,和利潤分配~未分配利潤科目的明細賬。本年利潤本年度結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目的數(shù)據(jù)是一致的才對,如果不一致分析一下未分配利潤科目發(fā)生的數(shù)據(jù)與本年利潤科目發(fā)生的數(shù)據(jù)差異在哪里。
2020-01-10
是的,是的,是的是的
2021-01-20
你好,只能一個月一個的看,上個月看看對不對
2021-12-23
同學你好,這個月要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配中去。 結(jié)轉(zhuǎn)后的金額為下一年利潤分配-未分配利潤的期初數(shù)
2020-12-17
您好,如果是虧損就做反分錄 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤
2020-01-06
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