你好 1,多交的增值稅不可以退,是今年紅沖抵扣今年的收入,應(yīng)納稅額 2,收入增加了,利潤增加了,所得稅就增加的
12月發(fā)票忘作廢,一月份沒收入,紅沖成負(fù)數(shù),那多交的增值稅可以退嗎?還有最后一季度的企業(yè)所得稅是不是就增加了
老師,我有一個(gè)12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢?,我能?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師你好,我想問一下我一月份紅沖去年12月份的普票50萬,那申報(bào)四季度的稅的時(shí)候那50萬的增值稅和企業(yè)所得稅是可以不交的嗎?
我今年1月份月份申報(bào)去年的企業(yè)所得稅的時(shí)候,12月份的利潤表是有利潤的,但是有 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,減掉后顯示利潤就是負(fù)數(shù)了 就沒有繳納企業(yè)所得稅 那我4月份申報(bào)企業(yè)所得稅。。稅務(wù)上的上一季度的利潤按照加計(jì)扣除后的負(fù)數(shù)來累計(jì)這季度的利潤嗎?
老師您好我們是小規(guī)模,我23年1月紅沖的2022年12月忘記作廢的發(fā)票,季度申報(bào)時(shí)比對不成功去稅局他們直接更正申報(bào)到去年最后一季度了,那紅沖的發(fā)票入賬是入在1月份的,財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正申報(bào)嗎?
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