麻煩木木老師回復一下，謝謝老師 我前天問的問題，還是沒有明白。老師，請問過賬怎么做分錄？老板的朋友給三方公司做工程，其中材料叫我們公司開票，錢收到，就平了撒。這個轉(zhuǎn)是直接從公司賬號轉(zhuǎn)入公司備用金卡號，然后在轉(zhuǎn)老板朋友賬戶的，這個分錄怎么做？？？ 你說的是：進項票是其他公司開具，轉(zhuǎn)給朋友 你讓開票單位出具委托轉(zhuǎn)款書 借，營業(yè)成本 貸，應付賬款 借，應付賬款 貸，銀行存款 這個營業(yè)成本，金額是好多？是進項票金額？

麻煩木木老師回復一下，謝謝老師 我前天問的問題，還是沒有明白。老師，請問過賬怎么做分錄？老板的朋友給三方公司做工程，其中材料叫我們公司開票，錢收到，就平了撒。這個轉(zhuǎn)是直接從公司賬號轉(zhuǎn)入公司備用金卡號，然后在轉(zhuǎn)老板朋友賬戶的，這個分錄怎么做？？？ 你說的是：進項票是其他公司開具，轉(zhuǎn)給朋友 你讓開票單位出具委托轉(zhuǎn)款書 借，營業(yè)成本 貸，應付賬款 借，應付賬款 貸，銀行存款 這個營業(yè)成本，金額是好多？是進項票金額？

我們公司是商場聯(lián)營公司，請問一下，公司銷售10萬，我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬，聯(lián)營費用1萬，我們需要給商場開13%的專票9萬給商場，上面沒有任何備注，商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項，請問我這個具體的賬務怎么處理呢？公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預付賬款10萬，貸銀行存款10萬，我們給商場開發(fā)票并收到9萬，是借銀行存款9，貸主營業(yè)務收入79646、銷項稅額10354，那我的預付賬款10萬怎么銷賬呢？怎樣做會計分錄才能平賬？還有1萬的費用怎么做會計分錄，謝謝老師指點?。∪f分感謝

老師，請問，我公司是做工程的小規(guī)模納稅人，我們承包了項目完成后，開票給甲方是：借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，應交銷項稅額，但是這個是沒有進項票的，所以我現(xiàn)在都是暫估入賬的，借：主營業(yè)務成本，貸：應付賬款，現(xiàn)在我這個應付要怎么樣才能沖減掉，收到甲方的錢給施工隊了，付款是直接公司借款的形式轉(zhuǎn)到老板賬戶支付的，借：其他銀行收款，貸：銀行存款，那我其他銀行收款又要怎么樣沖減呢？

請問老師一下 有工程但是屬于房開企業(yè)，以前被做到開發(fā)成本 每付一筆款直接按發(fā)票的金額做入開發(fā)成本科目，現(xiàn)在質(zhì)保金要退回給對方，質(zhì)保金對應的發(fā)票也開過來，請問我這筆質(zhì)保金退回分錄 借:開發(fā)成本-工程名稱 貸:銀行存款 這樣子 還是我轉(zhuǎn)一下 借:在建工程（總共工程款合計發(fā)票） 貸:開發(fā)成本（前期這個工程的已付工程款） 貸:其他應付款-公司名（質(zhì)保金） 支付質(zhì)保金 借其他應付款-公司名 帶銀行存款