老師，你這個科目做上去后，后面是要納稅調(diào)整還是怎么樣吶？

沒有發(fā)票的納稅調(diào)增就可以

借應(yīng)付賬款，貸主營業(yè)務(wù)成本，老師，你這個科目我看不明，是沖前面的暫估嗎？

對的是的，沖前面的贊估呀。

那到時候做納稅調(diào)整得話，是不是就按照實際支付的款來做？納稅調(diào)整的科目又是怎么樣的呢？

你好對的 不做賬務(wù)處理了

這樣就不用做分錄了嗎？，那我實際支付的金額要是在次年的 5 月 31 號之后發(fā)生的話，就再后面再調(diào)整嗎？

是的對的是的對的是的對的。

老師，這樣做是合理的吧，到時候記好調(diào)整的數(shù)據(jù)就可以了嗎？那個調(diào)整的就填在其他那里嗎？

對的，是的，可以這么做。

那老師，從公司賬戶借款轉(zhuǎn)錢出來的話，備注就寫：借款就可以了吧，到時候付款給施工隊的時候就直接沖掉其他銀行收款，是這個意思嗎？

其他應(yīng)收款吧，你這個其他銀行收款是什么意思？

那我要付款給施工隊，是直接從銀行以借款的形式轉(zhuǎn)到老板賬戶那里付出去的啊

借其他應(yīng)收款貸，銀行存款支付給你老板 借主營業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)收款，出一個委托書，委托個人付款，需要有個人支付出去的證明。

那其他銀行收款是什么科目？具體的是哪一個類型的？

啊借其他應(yīng)收款貸，銀行存款支付給你老板 借主營業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)收款，出一個委托書，委托個人付款，需要有個人支付出去的證明。那其他銀行收款是什么科目？具體的是哪一個類型的，還要寫證明的嗎？這個證明要怎么樣寫呢？

本單位委托某某個人支付給某某企業(yè)或某某個人某某款項，一切責任由本公司承擔。然后下面三方蓋章簽字。

這個是公司轉(zhuǎn)款到法人名下的款，就要寫這個證明，是吧