老師好，我公司在供應(yīng)商那里購(gòu)進(jìn)一批材料款已付，我們發(fā)票也入賬了，最后發(fā)現(xiàn)有些有質(zhì)量問(wèn)題的金額有8000元，有問(wèn)題的材料供應(yīng)商也不要了，我們準(zhǔn)備在下第二次20000元的貨款里減去這個(gè)8000元，請(qǐng)問(wèn)老師，他們是要開(kāi)20000萬(wàn)的發(fā)票給我們，還是只要開(kāi)12000的發(fā)票來(lái)了呢？為什么？

7、12月10日，收到甲公司貨物結(jié)算單，其中材料價(jià)款5萬(wàn)元，增值稅0.85萬(wàn)元，材料已驗(yàn)收入庫(kù)，欠下的貨款已12月11日轉(zhuǎn)賬結(jié)清。 8、12月11日，從外地X公司購(gòu)入甲材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款2萬(wàn)元，增值稅0.34萬(wàn)元，貨款未付，材料未到。12月30日材料才到已驗(yàn)收入庫(kù)，貨款本月沒(méi)有支付。 9、12月12日，開(kāi)出現(xiàn)金支票一張，向龍海山區(qū)捐款1萬(wàn)元。 10、12月13日，出納開(kāi)具現(xiàn)金支票一張，金額為6萬(wàn)元，以備零星開(kāi)支。 11、12月13日，總務(wù)辦張三來(lái)報(bào)銷行政管理部門辦公費(fèi)0.3萬(wàn)元，水電費(fèi)1.2萬(wàn)元，財(cái)務(wù)科以現(xiàn)金補(bǔ)足其備用金定額。 （要寫(xiě)摘要喲）

你好，老師，我公司主要經(jīng)營(yíng)貨物運(yùn)輸，有一部分是鋁粉掛靠車。我們的成本票掛在應(yīng)付賬款科目金額160萬(wàn)元，已支付150萬(wàn)元，應(yīng)付賬款剩于10萬(wàn)元未支付，比如7月鋁粉運(yùn)費(fèi)收回，我們要從運(yùn)費(fèi)中扣除10萬(wàn)元用于充值鋁粉車過(guò)路費(fèi)，實(shí)際過(guò)路費(fèi)已跟人家充值，等過(guò)路費(fèi)開(kāi)好，發(fā)票我們已經(jīng)收到，現(xiàn)在要支付應(yīng)付賬款未支付的10萬(wàn)元。我們這個(gè)賬是不是不平啊 ！把未支付10萬(wàn)元忚已經(jīng)支付給人家，我的理解是不是正確，老師幫我看一下，過(guò)路費(fèi)已充值，發(fā)票我們收到了，現(xiàn)在要把7月應(yīng)付賬款余額結(jié)清。充值10萬(wàn)元的過(guò)路費(fèi)是不是等沒(méi)有扣除啊，最后還不是支付給人家啦。等于用我們的錢一樣啊。

老師您好。 公司系統(tǒng)設(shè)備升級(jí)，原價(jià)166萬(wàn)元，我來(lái)之前的經(jīng)理談妥降價(jià)到不要發(fā)票143萬(wàn)元。 現(xiàn)在還是按照原價(jià)166萬(wàn)元支付，21年，22年作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用已攤銷357495元，其中21年71499元，22年285996元，都沒(méi)有發(fā)票。 22年的發(fā)票在為匯算清繳之前開(kāi)具是否可行？21年的請(qǐng)問(wèn)該如何處理？ 然后剩下未開(kāi)發(fā)票的1302505元，是否可以按照每年攤銷了多少，再開(kāi)多少發(fā)票來(lái)處理？ 比如今年還要攤銷285996元，那讓對(duì)方在今年12月31日之前再開(kāi)具相應(yīng)金額的發(fā)票入賬是否可行？

老師你好，我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整，該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的，但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候，因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具，而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票，所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用，23年收到發(fā)票后，發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專票，小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅，我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí)，只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的，剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí)，把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理，現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了，但是在賬務(wù)上，我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀，因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí)，0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金，貸其他應(yīng)付款，感覺(jué)這樣重復(fù)做了，有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝