老師，我剛接手了一家?guī)ぃF(xiàn)在帳上六月份底的現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，我看了一下以前的帳，法人給公司打款，上個會計(jì)都記成存現(xiàn)了，就導(dǎo)致現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，我做今年七月份的帳，我該怎樣下手調(diào)才能讓現(xiàn)金為正？如果把法人給公司打的款，記入其他應(yīng)付款，長時間掛其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)有啥潛在危險嗎

老師，如果一個一般納稅人公司有將近3個月沒人做賬。現(xiàn)金賬也是亂的，我需要從哪里做，是從新從這個月做還是要從6月開始做??？主要是它前面數(shù)據(jù)不全，只有手工登記日記賬這些，其他都沒有。現(xiàn)在只有一個外賬會計(jì)在負(fù)責(zé)報稅還有做與發(fā)票有關(guān)的賬，其他的都沒有做。我需要購軟件后從新建賬嗎？這個是一家商貿(mào)公司，還有物流公司

老師，我們平時有的客戶貨款會打到老板私人賬戶里，但是我做賬都是只收跟客戶相關(guān)的款項(xiàng)，還有老板會往基本戶里轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)在導(dǎo)致庫存現(xiàn)金和老板的私人賬戶一直是負(fù)數(shù)，我從現(xiàn)在開始把老板的私人賬戶改成其他應(yīng)付款，那我以前的賬需要調(diào)嗎？

老師，請問一下，現(xiàn)在有一個情況是這樣的，就是個人開了一個勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們，因?yàn)樗ぷ髻|(zhì)量的問題，我們未能按照發(fā)票上面的金額付款。，我們扣了他100元的金額，因?yàn)槭莻€人很難開負(fù)數(shù)發(fā)票，這個要如何會計(jì)記賬。

老師您好！我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的，這個時候我做的會計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人，貸：銀行存款；而公司需要用錢進(jìn)貨的時候，老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上，這個時候我做的會計(jì)分錄是借銀行存款，貸其他應(yīng)付款-法人，這樣下來，其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的，所以資產(chǎn)負(fù)債表中會反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄；但從這個月開始，其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額，那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢？是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢？還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢？還是兩者都可以呢？謝謝老師的解答哦！