本月有專用發(fā)票，但不抵扣，做賬時直接轉(zhuǎn)出了，請問報稅時需要在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺，不抵扣勾選項(xiàng)選擇這兩張發(fā)票，并在填寫報表時填上么

2021年12月收到一張住宿專票不含稅金額2366.04 稅額141.96元 分錄科目掛錯了 未抵扣 掛到業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)該掛差旅費(fèi) 當(dāng)時分錄是這樣做的 借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)2508 貸 銀行存款 2508。 本來不打算抵扣了 但2022年1月又抵扣了這張發(fā)票 跨年了要怎么更正分錄？不想做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

老師，你好請問2022年8月份有一張專票不應(yīng)該抵扣的，這張發(fā)票要去大廳做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？還是在2023年8月申報的時候在申報表（2）作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

7月份發(fā)現(xiàn)2022年的一張發(fā)票不應(yīng)該入賬和抵扣，但實(shí)際上抵扣了并且入賬了，當(dāng)時分錄是 借：工程施工 應(yīng)交稅金 貸：應(yīng)付賬款，現(xiàn)在該如何處理這張發(fā)票

老師好，我想請問下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項(xiàng)專票，2023.12月的時候直接全部計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本了，進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣，現(xiàn)在我要申報2024.01的增值稅，需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣，我2024.01申報的時候能用這張發(fā)票抵扣嗎？那2024.01這部分怎么做分錄呢