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老師,24年多計(jì)提了工資,現(xiàn)在要怎么處理?沖管理費(fèi)用,還是?

2025-11-18 17:18
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-18 17:20

借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2025-11-18
這個(gè)是沖掉之前開辦費(fèi)這個(gè),
2020-10-28
規(guī)范處理:應(yīng)通過 “以前年度損益調(diào)整” 紅沖 24 年多計(jì)提部分,不影響 25 年 “稅金及附加”,避免負(fù)數(shù)。 若已直接沖減 25 年科目導(dǎo)致負(fù)數(shù):利潤(rùn)表如實(shí)填列負(fù)數(shù),在附注說明 “系沖銷 24 年多計(jì)提稅金” 即可。 建議更正分錄:用 “以前年度損益調(diào)整” 替代直接沖減當(dāng)期科目,確保賬務(wù)規(guī)范。
2025-11-14
沒事的很真常的哈,不用處理
2023-11-22
你好,你多發(fā)了多計(jì)提了的,這些收不回來也不需要收回的那直接不用紅沖多計(jì)提的了,相當(dāng)于就是給他發(fā)這些工資。
2025-01-12
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