老師，9月我收到的一張進項票供應商開錯了，供應商已在10月作廢，我已在9月已經(jīng)抵扣進項稅了，在10月份里我怎么做賬處理，老師？
借：原材料等 負數(shù) 貸：應付賬款 負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù)
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我們在十一月份收到供應商開來的進項票，但是在十一月份已經(jīng)做了進項抵扣，對方才說發(fā)票開錯了，如果重新開具，我這邊需要怎么操作呢？
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老師麻煩問下供應商開給我們一張發(fā)票，當月入賬了，次月供應商跟我們說這張發(fā)票上個月作廢了已經(jīng)，現(xiàn)在該怎么處理的
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一般納稅人：供應商4月紅沖了一張3月的發(fā)票 ，我在3月的已經(jīng)認證抵扣 ；我5月已經(jīng)做了進項稅額轉出了 ，現(xiàn)在會計賬務分錄要怎么做
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老師:我們上個月將供應商的一張專票已經(jīng)抵扣，稅金也已經(jīng)抵扣掉了，現(xiàn)在供應商說這張發(fā)票開錯了，要退回，我們怎么處理？賬務如何處理？
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老師，在4月份收到原料發(fā)票，我已做入庫處理。5月的時候申報稅務時，進項稅額已作勾選抵扣增值稅處理了。到6月的時候，供應商把這張發(fā)票紅沖了，我現(xiàn)在該怎么做賬？
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老師，這是在10月份這樣做憑證是嗎？
是的，在10月那樣做的哈
在10月份的時候，供應商又重新開了這張作廢的發(fā)票，那我勾選抵扣的時候照樣勾選嗎？
是的，正常勾選抵扣就行
老師，這是9月做的憑證
直接按照這樣紅沖 不可以，是嗎？
在10月份我該怎么做分錄，老師？麻煩幫我寫一下，謝謝老師
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