您好,作為生產(chǎn)企業(yè),出口業(yè)務(wù)對應(yīng)的進項稅額不能參與加計抵減,所以先算出可以加計的進項是123-10=113元,然后按5%的加計抵減率計算本期發(fā)生額就是113×5%=5.65元,這個5.65元填在增值稅申報表附列資料四的“本期發(fā)生額”欄就行

老師,我想問下我公司對外是制造企業(yè),但是銷售商品(有國內(nèi)銷售和出口銷售)都是沒有加工,制造生產(chǎn),是供應(yīng)商提供的產(chǎn)成品那種,然后現(xiàn)在老板想搞出口,這樣備案是生產(chǎn)型企業(yè),然后出口是想用免抵退,請問這個我拿到進項發(fā)票,可以全部抵扣進項稅額嗎?
老師敏感,我們是外貿(mào)出口企業(yè),增值稅減免稅申報明細(xì)表中的第8欄,免增增值稅項目銷售額是填本期出口的銷售額嗎?還是填寫本年累計出口銷售額
老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),本期內(nèi)銷稅額140,進項110,出口460萬銷售額,是不是不用繳納增值稅了?免抵金額是460*0.13? 直接用這個乘0.12,就是本期要繳納的附加稅,對嗎老師,以上單位都是萬
生產(chǎn)企業(yè)我的總銷售是,內(nèi)銷: 1257886.4稅額: 163525.29出口銷: 1393596.74本月出口退稅額: 54126.35 求本月放進的進項稅額 負(fù)稅3%老師這個怎么計算呢
老師,你好!生產(chǎn)型出口企業(yè),會計做本月銷售收入,是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷售額”還是按免抵退稅申報匯總表“免抵退稅出口銷售額(人民幣)”?
請問稅務(wù)師考試可以帶計算器嗎
社保補繳到什么時候結(jié)束。期限是什么時候
老師稅金及附加(本年累計)要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問題,就是借款現(xiàn)金福利費,分錄發(fā)放我做了借銷售費用-工資 500 銷售費用-福利費500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒有減去個人應(yīng)該承擔(dān)的500,因為這個福利1000是個人承擔(dān)500,公司承擔(dān)500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個實際是3000元的賬呢?一個春節(jié),一個中秋,一個端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒有減少這個500,現(xiàn)在分錄不會調(diào)整了,
發(fā)票進賬明細(xì)怎么查?
借:研發(fā)支出-費用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請問結(jié)轉(zhuǎn)時候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請問我們的社會組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會按照民間非盈利會計準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個準(zhǔn)則,是不是要買一個專業(yè)版本,有這個會計準(zhǔn)則的?
請問老師,我們注冊資本是1萬元,實際收到6萬實收資本,怎么做賬呢?
老師請問我們的社會組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會按照民間非盈利會計準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個準(zhǔn)則,是不是要買一個專業(yè)版本,有這個會計準(zhǔn)則的?