我有一家一般納稅人公司今年準(zhǔn)備注銷 之前的帳都沒有銷售收入，每個月就記錄幾筆計提工資，發(fā)放工資，計提折舊這些分錄。目前賬上固定資產(chǎn)凈值還有兩萬多，已計提折舊一萬多，原值是36000。我老板的意思是在19年把固定資產(chǎn)清掉，但是不想繳稅，走管理費用，沖減利潤。老師，你覺得這個賬務(wù)應(yīng)該如何處理

老師好！小規(guī)模納稅人，去年12月份買的電腦，當(dāng)時入賬 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 ，1月份開始計提折舊，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時款是老板墊付的，沒有從公戶付，導(dǎo)致現(xiàn)在賬面銀行存款余額和實際余額差了這筆數(shù)字，現(xiàn)在讓對方退回再從公戶付也不行了，這種情況該怎么賬務(wù)該怎么處理呢？

本月固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)(1)10日，財務(wù)部購入辦公用激光打印機1臺，單價4000元，增值稅520元，已收到專用發(fā)票1張，凈殘值率4%，預(yù)計使用5年，出納已開出現(xiàn)金支票支付，附單據(jù)3張。(2)11日，對辦公樓進(jìn)行資產(chǎn)評估，評估結(jié)果為原值1002000元、累計折舊96000元注：視同月末處理，下同）(3)11日，對銷售部已經(jīng)發(fā)生減值跡象的貨車計提減值準(zhǔn)備。該貨車預(yù)計可回收金額為170000元，計提減值準(zhǔn)備后，預(yù)計剩余使用年限4年，預(yù)計凈殘值為2000元。(4)11日，計提本月折舊費用。(5)11日，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，辦公室將小轎車有償轉(zhuǎn)讓（出售）給某公司90400元，開出增值稅專用發(fā)票，增值稅10400元，對方電匯支付注：不考慮清理費，在總賬中結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理）最后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做

老師 我想問下我們公司購買二手的挖機用于使用，金額為20萬。這個二手挖機是10年以前的機械，所有我沒有計提折舊，現(xiàn)在要出售這臺挖機，價格為9.8萬，我該如何做賬務(wù)處理，并且出售的這臺挖機沒有開票，是賣給個人的，我如何填寫增值稅申報表，我們公司是一般納稅人

老師你好，公司是在東莞按季度納稅的小規(guī)模納稅人，2023年1-3月份廣西提供了建筑服務(wù)，服務(wù)工程總金額30多萬，發(fā)票開的一個點的專票，今天在電子稅務(wù)系統(tǒng)報稅時已經(jīng)申報了增值稅，稅費已經(jīng)全部扣了，現(xiàn)在廣西那邊的客戶說稅費扣的不對，應(yīng)該在廣西預(yù)繳，不應(yīng)該在東莞全部扣掉，但時我這邊當(dāng)時也沒辦外經(jīng)證，現(xiàn)在要怎么處理比較好（客戶一直揪著說沒預(yù)繳稅款，但是我也沒少交稅，在東莞這邊今天已經(jīng)全部交了）