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一、債權(quán)打包轉(zhuǎn)讓（公司是債權(quán)人）確認(rèn)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)：按與接收方的協(xié)議價(jià)格入賬，與賬面?zhèn)鶛?quán)余額的差額計(jì)入 “投資收益”（或 “資產(chǎn)處置損益”）。分錄模板：借：銀行存款 / 應(yīng)收賬款（接收方）/ 其他應(yīng)收款（協(xié)議對(duì)價(jià)）投資收益（賬面余額＞協(xié)議對(duì)價(jià)，差額）貸：應(yīng)收賬款 / 其他應(yīng)收款（原債務(wù)人，賬面余額）投資收益（賬面余額＜協(xié)議對(duì)價(jià)，差額）關(guān)鍵要求：附轉(zhuǎn)讓協(xié)議、債權(quán)清單、接收方確認(rèn)文件，確保轉(zhuǎn)讓真實(shí)合規(guī)。二、債務(wù)打包轉(zhuǎn)出（公司是債務(wù)人）按協(xié)議確認(rèn)豁免或轉(zhuǎn)移金額，與賬面?zhèn)鶆?wù)余額的差額計(jì)入 “其他收益”（債務(wù)重組利得）。分錄模板：借：應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款（原債權(quán)人，賬面余額）貸：銀行存款 / 應(yīng)付賬款（接收方）/ 其他應(yīng)付款（協(xié)議支付金額）其他收益（債務(wù)重組利得，差額）關(guān)鍵要求：附債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議、債權(quán)人同意函，避免被認(rèn)定為 “無償劃轉(zhuǎn)”

2025-11-07

齊紅老師解答 2025-11-08 15:43

您好,現(xiàn)在不能做股權(quán)變更，風(fēng)險(xiǎn)太大，必須先清理賬目，具體要做三件事：第一，核對(duì)清楚系統(tǒng)里錯(cuò)的季報(bào)和賬本不一致的地方，找出原因并改正，比如是收入做少了就補(bǔ)上，分錄是借銀行存款10000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000，然后去電子稅務(wù)局把錯(cuò)的申報(bào)表都改過來；第二，重點(diǎn)理清那些大的往來款，比如其他應(yīng)收款-張三100000要搞清楚是借款還是費(fèi)用，該收回的做還款分錄借銀行存款50000貸其他應(yīng)收款-張三50000，該報(bào)銷的沖掉；第三，等所有賬目都弄干凈、報(bào)表數(shù)據(jù)都正確之后，再拿著調(diào)整好的三年明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表去找管理層辦股權(quán)變更，這樣才安全。

快賬用戶9574 追問 2025-11-08 15:46

老師可算找到你了，我還是昨天股權(quán)變更的問題，我今天整理了系統(tǒng)的申報(bào)數(shù)據(jù)，2023_2025的季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表都是錯(cuò)的，而且期初和上年的期末都不匹配,這種情況我前面的報(bào)表是不是也不用去更正，直接接他發(fā)的科目余額然后在慢慢梳理。

快賬用戶9574 追問 2025-11-08 15:55

那我根據(jù)他的原始憑證在從新建賬可行嗎？然后調(diào)整的往來款項(xiàng)在這個(gè)月處理,如果在當(dāng)年沖銷費(fèi)用這些,匯算清繳也得更正了

齊紅老師解答 2025-11-08 16:03

不建議，更正以前年錯(cuò)的安全可行，但需要更正對(duì)應(yīng)的匯算清繳，新建賬要和原始憑證一致，往來款當(dāng)月處理，沖以前年費(fèi)用同時(shí)要更正申報(bào)

快賬用戶9574 追問 2025-11-08 16:08

我看了系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)年的費(fèi)用很多他也沒做。

齊紅老師解答 2025-11-08 16:10

這個(gè)也不一定是公司的開銷，我們公司就有很多發(fā)票是員工亂開的，

快賬用戶9574 追問 2025-11-08 16:25

如果23_25報(bào)表全部更正，匯算清繳更正風(fēng)險(xiǎn)大嗎？

感覺要股權(quán)變更更正報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)有點(diǎn)大。

齊紅老師解答 2025-11-08 16:31