老師，這2行金額必須一致嗎，8b我填的計(jì)算抵扣的，10是我后選完發(fā)票自動(dòng)提取的
那個(gè)不一定一致的哈，勾選抵扣的客運(yùn)服務(wù)增值稅自動(dòng)是在第10欄
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老師您好，想問(wèn)一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票，抵扣勾選一部分發(fā)票，這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢？我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額，在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問(wèn)題，是我哪里填錯(cuò)了嗎？
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老師，我們這個(gè)月有 高鐵票和滴滴電子普票，我將計(jì)算好的進(jìn)項(xiàng)稅額 和 扣稅憑證 份數(shù) 填在 附表二，10欄-本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證 一欄，但是第12欄-當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)欄 沒(méi)有自動(dòng)計(jì)算 旅客運(yùn)輸憑證份數(shù)和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里？
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老師我們公司老板出差的高鐵票是自己計(jì)算稅抵扣嗎是這樣計(jì)算嗎？票面金額/（1+9%）X9%。是填寫這張表的序號(hào)2嗎
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老師，請(qǐng)教增值稅申報(bào)表附表三服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目，我問(wèn)的別人說(shuō)有一些差額扣稅的項(xiàng)目，比如建筑服務(wù)分包抵扣進(jìn)項(xiàng)，然后支付的分包款這個(gè)就是可以扣除的，勞務(wù)可以扣除工資等。 1、我現(xiàn)在想問(wèn)的是這個(gè)扣除額跟開的發(fā)票中差額扣除金額是必須一樣的嗎？ 2、差額征稅的發(fā)票必須是專票嗎？
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老師增值稅附表二的8b欄里我填寫的計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，金額，份數(shù)，可是旁邊總有感嘆號(hào)，我這點(diǎn)擊看寫的是增值稅附列資料二8b行其他欄中發(fā)票份數(shù)，稅額需要據(jù)實(shí)填寫，請(qǐng)檢查是什么意思呢
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您好老師，我們給保險(xiǎn)公司的支公司簽訂的合同，要開發(fā)票，讓開給他們上一級(jí)分公司，是不是支公司沒(méi)有獨(dú)立的稅號(hào)？
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接收了代賬公司交回來(lái)的賬.感覺(jué)就是一塌糊涂，現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)變更，賬上其他應(yīng)收和其他應(yīng)付掛了1千多萬(wàn)，大部分應(yīng)收都是個(gè)人，然后系統(tǒng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和她發(fā)回來(lái)的也對(duì)不上，現(xiàn)在變更股權(quán)稅局要求提供近3年明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表。這種情況我是從新建賬梳理還是根據(jù)他的科目余額表上期初然后在慢慢梳理調(diào)賬這些往來(lái)。
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那我第十行就不管了，就按照他系統(tǒng)提取的我勾選的發(fā)票金額走就行，我只填8b就可以是嗎，老師。計(jì)算抵扣的
計(jì)算抵扣的就8B和第10欄是一致的
不一致啊老師，我自動(dòng)提取的是800多我計(jì)算抵扣的是600多
他第10行是有勾選抵扣的，你把計(jì)算抵扣的加上就行
這2欄金額必須一致是嗎，還是可以不一致，那我就10行的數(shù)字不要?jiǎng)樱?b計(jì)算抵扣的，金額加到10行是嗎，那不是還是不一樣
是的。就10行的數(shù)字不要?jiǎng)樱?b計(jì)算抵扣的，金額加到10行
那2個(gè)數(shù)字還是不一樣呀老師
就那樣填報(bào)就行了哈，都是計(jì)算抵扣的才能一致
8b和10不一樣數(shù)字，還是8b加到10，8b和10的填一樣
都是計(jì)算抵扣的才能一致，有勾選抵扣的，就不一致了