找郭老師，老師今天說社保，我們23年的補(bǔ)繳社保，剛好差這個(gè)余額，第一張圖企業(yè)社保多189.6和5.94，和2.37，個(gè)人少94.8和5.94，第二張圖原來就做了以前年度損益調(diào)整，第三張圖是我今天做的分錄，，我要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整嗎？結(jié)轉(zhuǎn)是197.91，還是298.65？
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是從他的工資里扣除吧，是的話需要做一個(gè)第三個(gè)圖片 以前年度損益調(diào)整是197.91 你說的這個(gè)個(gè)人那部分是少從工資里扣除了嗎？
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計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)，可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提？比如這個(gè)月按成本比例，下個(gè)月按收入比例？
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老師，一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅，退的是企業(yè)所得稅嗎
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是從個(gè)人工資扣的，
這個(gè)不涉及到以前年度損益調(diào)整的
現(xiàn)在補(bǔ)一份，像第二張圖的分錄是負(fù)數(shù)嗎？還是正數(shù)197.91？
負(fù)數(shù) 在借方就是負(fù)數(shù)
就做完第三張憑證就行，不用再做其他對嗎？
對的是的，是這個(gè)意思
這個(gè)不涉及到以前年度損益調(diào)整的，我是不是不用做第二張圖的分錄呢？
那好，謝謝老師，您辛苦了
企業(yè)負(fù)擔(dān)的那部分社保涉及 個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分不涉及呀