老師，我上個(gè)月按含稅金額暫估的，這個(gè)月怎么調(diào)賬呀
沖銷上月分錄，再做有票分錄
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2021，有個(gè)7900的暫估，不含稅暫估的，今年確定取得不了發(fā)票了，那我納稅調(diào)增是按這個(gè)暫估金額么？要不要加個(gè)稅金？
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我上個(gè)月是暫估了銷售收入，這個(gè)月開(kāi)票了要入賬，我先沖銷了上個(gè)月的暫估，然后按發(fā)票金額入賬，但是暫估的和實(shí)際的有差額，如何調(diào)整
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老師，上個(gè)月暫估的材料，這個(gè)月發(fā)票到了，除了紅沖暫估以外，怎么做成本調(diào)整??？發(fā)票金額多了
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老師，暫估高了怎么寫(xiě)調(diào)整暫估入庫(kù)商品差額，就是說(shuō)，我上個(gè)月暫估的，這個(gè)月發(fā)票回來(lái)。但是上個(gè)月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本?，F(xiàn)在這個(gè)多出來(lái)的成本金額怎么寫(xiě)分錄是寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎？
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老師上個(gè)月暫估憑證：借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100000貸 應(yīng)付賬款 暫估100000 這個(gè)月收到材料成本發(fā)票普票含稅金額61055 不考慮稅 應(yīng)該怎么記賬？
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老師，我店鋪經(jīng)營(yíng)的是游藝娛樂(lè)的，顧客買了套餐后會(huì)有游戲幣，可是這游戲幣并不是說(shuō)買了就全部用的，沒(méi)用的是可以寄存在店鋪系統(tǒng)顧客名下的，那請(qǐng)問(wèn)寄存在店鋪系統(tǒng)顧客名下游戲幣對(duì)應(yīng)的已收款金額是不是還沒(méi)發(fā)生增值稅納稅義務(wù)，發(fā)生增值稅納稅義務(wù)的只是顧客已使用游戲幣對(duì)應(yīng)的金額？
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怎么做分錄呀
上月的暫估分錄 怎么做的
老師我是8月做的暫估含稅金額做的賬，借:庫(kù)存商品，貸:應(yīng)付賬款~暫估公司，九月未沖暫估，這月怎么調(diào)整呀
借：應(yīng)付賬款~暫估公司 貸：庫(kù)存商品
收到專用發(fā)票時(shí) 借：庫(kù)存商品 借：進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
老師這樣多暫估那些庫(kù)存還是沒(méi)有平怎么辦
不是庫(kù)存商品對(duì)不上就是應(yīng)付賬款對(duì)不上
要完全沖銷暫估，才能對(duì)上
老師這樣完全沖銷庫(kù)存，在按不含稅金額借庫(kù)存商品這樣庫(kù)存就是負(fù)數(shù)了，怎么處理呀
發(fā)票沒(méi)有足額發(fā)票，只能沖取票部分。另外暫估，也要按不含稅金額暫估
老師您幫我看一下怎么處理
哪里做的不對(duì)吧
結(jié)轉(zhuǎn)成本也要用不含稅金額，多結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了