收到的發(fā)票感覺沒法解釋是自己的公司支出，不入賬就可以了吧
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
嗯嗯，是的
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Q
老師，公司使用過的車賣了，怎么開出發(fā)票？自己開不出機動車的發(fā)票，不開票的話沒法下賬吧？還有這部分是記到營業(yè)外收入嗎？需要交增值稅嗎？
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老師，監(jiān)理公司分公司，自己開發(fā)票做了收入跟出了成本就是獨立核算是嗎？自己不開發(fā)票，收入成本都是總公司入賬，分公司的一切開銷都是總公司支付的，就是非獨立核算是嗎？
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我們開了三張工程款發(fā)票出去，但是對方現(xiàn)在不肯收，說我們開早了。然后又說不收跨月發(fā)票，讓我們自己紅沖掉。如果我們沖紅的話，在稅法上會不會存在風(fēng)險？如果被查到，要求解釋，我這樣子解釋可以嗎
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Q
公司牌匾開出發(fā)票可以入賬吧，錢是法人自己付的。走其他應(yīng)付款吧！借，管理費用，籌建費嗎？
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老師，我覺得自己挺沒用的，都36歲的人了，明明自己也不差，也考過中級，做過總賬了，可是看到領(lǐng)導(dǎo)或者開會的時候，總是臉紅緊張冒汗，聲音都是發(fā)抖的，感覺別人都在笑我了，越這樣越害怕臉紅給人家看到，結(jié)果就越紅，剛?cè)肼氝€沒過轉(zhuǎn)正前期，或者是別人說我不懂，或者我自己做的不好了也會臉紅冒汗，感覺自己心理壓力很大，很討厭這樣的自己，要怎么改善呢？等下老板覺得我心理素質(zhì)這么差，會不會把我開了？畢竟也沒過試用期
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老師您好，抵扣的那張票就不能再做成本是不？
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進項稅額多記了，調(diào)整分錄，借:管理費用，貸應(yīng)交稅費(進項）嗎
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您好老師我們是物業(yè)公司 請問 收的取暖費怎么做賬??？以后應(yīng)該需要分?jǐn)偟?/p>
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老師，請問如果是社保，有個尾數(shù)差，應(yīng)該是524.96,企業(yè)算出來是525,這樣導(dǎo)致個稅有一分錢的差，你看要不要跟企業(yè)說，還是下次說？這次就按企業(yè)的數(shù)據(jù)524.96?
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你好，員工是事業(yè)單位退休的，現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多， 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎？
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老師，您好 農(nóng)業(yè)技術(shù)教師授課費 農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)助教費稅收分類編碼分別是什么
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您好！想咨詢下：這種旅客運輸發(fā)票，可以進行抵扣稅額嗎？
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老師，我們7.8.9月份個人所得稅工資收入是0申報，但是7—9社保公積金已經(jīng)報個稅系統(tǒng)了，10月份開了7—8月工資，10月份的個人所得稅報稅都話我是不是要減去7—8月已經(jīng)報完的社保公積金收入？
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你好，員工是事業(yè)單位退休的，現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多， 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎？
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如果利潤太高可以通過預(yù)提的方式減少利潤嗎？可以在什么科目上做調(diào)整，后續(xù)有什么要注意的
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系統(tǒng)里有這些發(fā)票了也沒事的吧
打款到個人賬戶，用發(fā)票沖，這些發(fā)票兩萬多團建費機票住宿費這些有三萬，但不是自己公司活動
同學(xué)，你好
沒關(guān)系的
還有超市購物買菜清單，這個怎么入賬和解釋呢
同學(xué)，你好
計入福利費用，說是員工午飯
那些團建的三萬使用有問題嗎
同學(xué)，你好
沒有問題，是可以的
被發(fā)現(xiàn)的話讓提供公司人員住宿和機票就沒有這些
同學(xué)，你好
什么意思？？你這個不是真實團建？
是股東為了沖報銷，找其他人開的發(fā)票，不是自己公司團建
同學(xué)，你好
那不建議入賬