代訂機票普票，算差旅費還是服務(wù)費，
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老師您好，公司領(lǐng)導(dǎo)出差，在去哪兒網(wǎng)訂的機票，產(chǎn)生了38元代訂機票的服務(wù)費，發(fā)票上貨物名稱一欄為旅游服務(wù)*旅游服務(wù)費，請問這樣的發(fā)票符合稅務(wù)規(guī)定嗎？可以按差旅費入賬嗎？
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旅行社代訂的機票，做賬時應(yīng)計入管理費用-差旅費下的哪個明細科目，服務(wù)費還是交通費
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老師，我是旅行社的，旅行社營業(yè)范圍是沒有見寫有經(jīng)紀代理服務(wù)的，請問我是否可以開發(fā)票：機票、機票代訂、機票代訂服務(wù)費？ 另外旅行社發(fā)票我是否能開：綜合服務(wù)費？活動費？
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有老師知道如果員工通過攜程或者旅行社訂機票，然后他把機票和旅行社的發(fā)票一起來報銷，那旅行社的發(fā)票是指的是服務(wù)費嘛？還是包括了機票的費用？我兩個都做差旅費會不會重復(fù)做賬？發(fā)票開票名稱是 經(jīng)紀代理服務(wù)*代訂機票產(chǎn)品
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代訂機票款可以做差旅費吧，還有個服務(wù)包可以報銷嗎
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什么是無票收入，指的是對公的還是什么
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請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬？
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現(xiàn)在個人可以開公司抬頭的電話費，但備注欄會寫個人姓名以及電話號，開這樣的發(fā)票如何寫會計分錄？如果是個人抬頭的電話費發(fā)票，如何寫會計分錄？
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我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實體倉庫里的東西不一致，入庫有時候會晚一些，在做銷售出庫單的時候就會有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過，我做賬是以發(fā)票來做的，收入是正確的。今天意識到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導(dǎo)致沒有核算成本，應(yīng)該怎么處理這個問題呢？
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視同銷售:什么情況下 1、借:*** 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅~銷項稅 再借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 還有是直接 2、借:*** 貸:庫存商品 應(yīng)交増值稅~銷項稅 例如:贈送樣品10萬元作為市場推廣費，分錄怎么做
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沖賬是什么意思。比如從公司借錢出來
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老師，我們在出口退稅系統(tǒng)上提交100萬的進項，稅局只給我們退80萬，那剩下不給退的20萬是轉(zhuǎn)到留抵里邊嗎
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老師，三季度無票收入少報了，四季度補可以嗎
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村集體經(jīng)濟組織的房屋租賃，一年20000元，只租一年一次性交清，稅率多少
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老師好，技術(shù)轉(zhuǎn)讓是不交企業(yè)所得稅嗎？
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您好，算差旅費還是服務(wù)費，關(guān)鍵看機票是給誰用的，給咱們自己公司員工出差用就計入差旅費，管理部門的計入管理費用-差旅費，銷售部門的計入銷售費用-差旅費；幫別人訂票賺手續(xù)費那就算服務(wù)費計入收入。稅務(wù)上要注意，只有航空運輸電子客票行程單才能抵扣進項稅，計算公式是（票價%2B燃油附加費）÷(1%2B9%)×9%，平臺開的“經(jīng)紀代理服務(wù)”普票是不能抵扣的