老師，請(qǐng)問現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23年的7萬塊錢，是不是還得做23年所得稅的退稅
同學(xué)，你好
不是，做到現(xiàn)在
不是，做到現(xiàn)在
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老師，您好！請(qǐng)問22年的企業(yè)所得稅在23年匯算清繳，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)適用的政策是22年的最新政策還是23年新出的企業(yè)所得稅的政策。
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老師，22年季度預(yù)交所得稅2萬，年度所得稅還是2萬，23年所得稅-3萬，年度匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)23年虧損以后如果還是負(fù)數(shù)的情況下這個(gè)還會(huì)退所得稅嗎
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老師，我發(fā)現(xiàn)23年7月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額403元，不應(yīng)該抵扣，我現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我是更正23年7月報(bào)表嗎
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請(qǐng)教個(gè)所得稅匯算的問題，工資這塊比如23年計(jì)提了10萬，23年支付了9萬，還有22年的2萬，合計(jì)11萬，那么23年還有1萬未付，24年1月支付了，但是有調(diào)整，在24年沖了2千，實(shí)付8千，請(qǐng)問23年所得稅匯算工資那部分應(yīng)該怎么填?。?/p>
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老師，發(fā)現(xiàn)23年的第二季度的財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅中申報(bào)的成本數(shù)據(jù)多填了21塊錢，請(qǐng)問我是調(diào)整23年的季報(bào)哈還是23年第二季度的財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)？
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老師在增值稅方面，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的是23年3月份的，如果要更改報(bào)表的話是不是從23年3月一直要做到現(xiàn)在
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
老師那在所得稅方面呢，所得稅方面要怎么處理
同學(xué)，你好
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那費(fèi)用成本增加，所得稅要減少
我理解所得稅減少了，我的意思是那需要做所得稅的退稅嗎？還是不用做退稅了，直接把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額做到25年的成本費(fèi)用里面
同學(xué)，你好
直接把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額做到25年的成本費(fèi)用里面
老師理論上也是做到25年里面，還是實(shí)際工作中就是這么做的
同學(xué)，你好
實(shí)際工作中就是這么做的