老師，我公司出售一臺車，二手車市場給買家開的發(fā)票，這個月報稅，出現(xiàn)提示賣車需要報增值稅，我想問一下，這個稅怎么報，填在哪個表里？因為打開增值稅報表，出來的數(shù)據(jù)就是我們自己家開票額
看是否抵扣過進(jìn)項稅： 已抵扣：按 13% 稅率算銷售額（含稅價 ÷1.13），填在《附列資料（一）》13% 貨物欄，主表自動帶入。 未抵扣：選 3% 減按 2%，含稅價填《附列資料（一）》3% 貨物欄，再在《減免稅明細(xì)表》填減征額（銷售額 ÷1.03×1%），主表體現(xiàn) 2% 應(yīng)納稅額。 數(shù)據(jù)需手動填，二手車市場開票信息不會自動帶入報表。
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老師您好！我想請教您一下，我們公司在2011年買了一倆皮卡車，當(dāng)時沒有認(rèn)證抵扣，在2019年把這個車賣給二手車市場，對方給我們開票10000元的二手車統(tǒng)一開票，我們現(xiàn)在要去更正增值稅申報，我想問一下增值稅附表一和增值稅減免申報表應(yīng)該怎么填寫？謝謝?。?/p>
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老師 我們公司是一般納稅人將車輛賣給個人，并且去二手車市場開具了發(fā)票，怎么報稅增值稅 應(yīng)該填在增值稅申報表的哪里呢？
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公司名下有一輛車，這輛車是二手車，為什么說是二手車呢，因為買的時候，發(fā)票就是二手車銷售發(fā)票。現(xiàn)在，公司要把這個車賣出去，賣給個人，就是自然人，公司肯定是要開發(fā)票給個人的，我知道要繳納增值稅及附加稅，但是這個增值稅我怎么繳納呢？
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Q
我們公司20年購入車輛入固定資產(chǎn)，23年3月老板在二手市場出售，開的二手車發(fā)票，這個怎么社保增值稅？在報表怎么填寫？金額和稅率怎么算？
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老師你好，我是二手車銷售公司，買進(jìn)來的車是二手車交易市場開的，銷售也是二手車交易市場為我們開的，開出去的這個票票面上沒有體現(xiàn)稅，我申報個稅的時候有增值稅嘛，這個稅是幾個點呢
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當(dāng)時買的時候就是二手車買來的，全額入賬的
當(dāng)時是沒有抵扣嗎？
沒有，取得的也是二手車普通發(fā)票，上面沒有稅率，我們這次賣車，我看對方開的也是二手車發(fā)票，也沒有稅率
那你這個也可以簡易計稅
填報方法按照老師上面說的，未抵扣的方法填報？
對的 是這樣填報的
我們賣車，票面金額是三萬，在填附列資料一是，我填在開具其他發(fā)票欄里，這個金額應(yīng)該是不含稅金額，我按照多少稅率填呢
同學(xué)你好 按百分之三來
增值稅減免申報那個表，本期發(fā)生額金額是不含稅金額嗎？本期實際抵減稅額怎么算的
不是的，是本期的稅額
老師，減免稅申報表，本期發(fā)生額是銷售額含稅除1.03*0.01，這么計算得來了嗎？那后面本期實際抵減稅額怎么計算
就是本期實際減免的金額
意思是，本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額是一個數(shù)？
同學(xué)你好 可以是一個數(shù)
老師，這種賣二手車的分錄，能寫一下全套的嗎？需要提稅金嗎？
1. 轉(zhuǎn)入清理 借：固定資產(chǎn)清理（賬面凈值 = 原值 - 累計折舊）累計折舊（已計提的折舊）貸：固定資產(chǎn)（原值） 2. 發(fā)生清理費用（如過戶費、檢測費等） 借：固定資產(chǎn)清理貸：銀行存款 3. 收到銷售款 借：銀行存款貸：固定資產(chǎn)清理 4. 計提 / 繳納增值稅及附加 一般納稅人： 若購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅：按適用稅率（13%）計提 借：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）（售價 ÷1.13×13%） 若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項稅（如 2009 年前購入）：可選擇簡易計稅（3% 減按 2%） 借：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費 —— 簡易計稅（售價 ÷1.03×2%） 小規(guī)模納稅人：按 3% 征收率減按 2% 繳納借：固定資產(chǎn)清理貸：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（售價 ÷1.03×2%） 附加稅費（城建稅、教育費附加等，按增值稅額計提）：借：固定資產(chǎn)清理貸：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交城建稅等 5. 結(jié)轉(zhuǎn)清理損益 盈利： 借：固定資產(chǎn)清理 貸：資產(chǎn)處置損益 虧損： 借：資產(chǎn)處置損益 貸：固定資產(chǎn)清理