公司里有個人去不同的店買了很多不同的東西，幾十桶水，電腦，辦公桌椅之類的都有，一共21272.46，并且不同的門店都開了發(fā)票過來，開票日期也不同，公司從對公戶一次代劃了21272.46給了他，可能是淘寶店買的吧。請問采購回來的東西，單價都不超過3000，這個應該怎么做會計分錄呢？對公戶流水只有一筆，但是東西種類多，開票過來的也多。根據(jù)發(fā)票的份數(shù)做分錄，還是一起：借 管理費用辦公用品 貸 銀行存款

老師 為展會做配套服務 請的模特支付的勞務費 他們開不了票 我想取得成本票 能不能找勞務公司開票 1.勞務公司付錢 做到票流 資金流 合同流，不是說四流還是五流一致？還缺什么證據(jù)？ 2.能不能取得專票，我怕勞務公司此類業(yè)務做多了出事，是不是還要把專票抵扣的吐出來補交、罰錢？此種情況下，成本票如果幾流保持一致，應該還是可以抵扣的吧？

委托加工廠給半成品加工，加工內(nèi)容類似于加一個外包裝。加工需要先開模，再用模具進行加工，合同里開模費和加工費也是分開列的，我們和加工廠協(xié)商當產(chǎn)品加工到一定量以后，再有新的加工訂單就直接用第一次的開模費來抵扣，一直到開模費抵扣完，有重新支付加工費，相當于是當加工到一定量，開模費會全額返還給我們。請問這種情況下，這個開模費我該做到哪個科目呢？產(chǎn)品的加工成本是不是不應該把開模費放進去，而是只放加工費？

是這樣子的，我現(xiàn)在在一家公司做會計，然后我這個公司呢，它下面有很多這種合伙開店的門店，然后下面門店員工的工資，現(xiàn)在不知道怎么發(fā)，他這個門店，每個門店都不同的這個合作伙伴他們。員工的工資都由每個門店自己發(fā)，但是他們那個門員工呢，都是跟門店去簽那個合同的，沒有跟公司這邊去簽合同，所以這公司應該不可能由我們公司來發(fā)嘛，對吧，不然我們這個賬他沒法去弄啊，都沒有合同了，我這錢肯定出不去啊。是不是啊，然后這個應該要怎么去弄，現(xiàn)在就工資發(fā)的好亂，下面門店吧，這些合伙的人都是學歷呀，都不是很高的，都不太會弄這些東西，到時候經(jīng)常會發(fā)錯工資，現(xiàn)在應該怎么弄啊？

還有個問題想請教下！公司是做政府系統(tǒng)集成工程的！也單獨銷售設(shè)備！主要是做工程！會買許多不同類的產(chǎn)品來做這個工程！但是我們會不定時的開票給對方客戶！但是發(fā)票一次性又不會按合同開完金額！會只開部分！基本上都是這種情況！那這個我應該怎么做會計分錄呢？怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？謝謝！另外！領(lǐng)導要求我實際倉庫的余額要和賬面上相符！我怎么才能相符啊！開票當月我可能只開了10萬！工程合同總價為50萬！但是他這個工程的材料可能都領(lǐng)完了！我月底怎么去做賬務處理！才能和倉庫一樣呢？