老師，你好。請問2019年的賬務(wù)中用到了“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目，然后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系就對不上，就是利潤表的凈利潤就不等于資產(chǎn)負(fù)債表的“期末-期初”，這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢

老師您好，我想問一下:去年附稅計(jì)提多了，今年調(diào)整用借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅，貸:利潤分配—未分配利潤。可是這樣會(huì)影響到資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤和利潤表里的凈利潤的勾稽關(guān)系，這樣做對嗎？

老師，您好，我是6月份開始接賬建賬，前面會(huì)計(jì)做的報(bào)表凈利潤是-300萬，我應(yīng)該在金蝶軟件中如何提現(xiàn)？開始我輸入未分配利潤期初數(shù)，但提示資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間勾稽關(guān)系不對，如何處理

老師好，我這邊做的賬，利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對，發(fā)現(xiàn)有做錯(cuò)了賬，比如說用軟件做賬，把利息收入做成了貸方科目，而不是借方?jīng)_紅，導(dǎo)致勾稽關(guān)系不匹配，已經(jīng)跨年了，這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢！導(dǎo)出來的科目余額表和報(bào)表數(shù)就會(huì)存在不匹配。

匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月，未分配利潤增加356007.86元， 在匯算清繳申報(bào)時(shí)提示利潤總額和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額不一致，去修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表，同步修改資產(chǎn)負(fù)債表，但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)（因?yàn)殄e(cuò)賬里的有些是去年確實(shí)是支付了的，資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平，但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的） 現(xiàn)在咨詢怎么調(diào)2022年度財(cái)務(wù)表中的資產(chǎn)負(fù)債表？具體調(diào)哪個(gè)項(xiàng)目？單獨(dú)調(diào)22年期末未分配利潤會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平，如果也調(diào)上面對應(yīng)的負(fù)債，會(huì)導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對，利潤表因?yàn)橐彩钦{(diào)了的，調(diào)之前是勾稽關(guān)系對的，說明調(diào)之后也對。