中途建賬，其他流動資產(chǎn)上個資產(chǎn)負債表有520萬，新的報表只有0，上個資產(chǎn)負債表應交稅費470萬，新的報表是-42萬，怎么調(diào)整
其他流動資產(chǎn)：若為真實資產(chǎn)（如待抵扣進項稅），新賬初始化補錄對應科目；若為舊賬錯誤，附說明核銷，別直接歸零。 應交稅費：核對差異原因（如漏記預繳），將 470 萬與 - 42 萬的差額 432 萬，通過 “以前年度損益調(diào)整” 或計入 “利潤分配 — 未分配利潤”，確保余額反映實際情況。
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老師應交稅費待抵扣進項稅額一定是要在資產(chǎn)負債表的其他流動資產(chǎn)內(nèi)核算嗎？ 如果有1萬元的進項稅額轉(zhuǎn)待抵扣，那么資產(chǎn)負債表負債里面應交稅費項目會顯示負數(shù)1萬，資產(chǎn)里面其他流動資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬，這樣資產(chǎn)負債表就不平了啊
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新建賬套，試算平衡出來的報表跟余額表一起的報表怎么在其他流動資產(chǎn)那沒金額，別人給過來建賬套的資產(chǎn)負債表其他流動負債有金額，這個金額剛好隔的是應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個是怎么調(diào)？
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新建賬套，試算平衡出來的報表跟余額表一起的報表怎么在其他流動資產(chǎn)那有金額34144.53，別人給過來建賬套的資產(chǎn)負債表其他流動負債沒有有金額，這個金額剛好隔的是余額表里面的待認證進項稅額34144.53，我不知道怎么做期初能出來的資產(chǎn)負債表和對接過來的資產(chǎn)負債表一致
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老師好，剛到一家公司是小規(guī)模的做農(nóng)副產(chǎn)品，他這也沒有賬，只有申報表、資產(chǎn)負債表、利潤表。還有幾張票，都是上個季度的，請問一下，我要怎么建賬？建賬時要重新錄入資產(chǎn)負債表上的其初數(shù)據(jù)嗎？應收賬款有15萬也不知道是哪家欠的。這些要怎么建賬？還是重新為0開始？
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老師好，我公司應交增值稅銷項稅額10萬，但是應交增值稅-待認證進項稅額50萬，導致資產(chǎn)負債表應交稅費-40，在填報相關部門報表無法通過，資產(chǎn)負債表怎么調(diào)表不調(diào)賬呢？是把50萬填至其他流動資產(chǎn)50萬，應交稅費10萬。還是其他流動資產(chǎn)40萬，應交稅費0。
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這兩個科目影不影響申報財務報表企業(yè)所得稅，我想先做完賬申報了企業(yè)所得稅在調(diào)整
同學你好 ?這個可以的
新賬套其他流動資產(chǎn)少了520萬，具體怎么操作調(diào)整
為什么會少了呢？你看下數(shù)據(jù)有變化嗎
查了一遍一級科目數(shù)據(jù)是一樣的
那為啥會少了呢？你看明細呢
明細全部都看嗎
涉及其他流動資產(chǎn)的哦
看不出來，數(shù)據(jù)都對，應交稅費也少了432萬
那就是沒有問題的 數(shù)據(jù)都對 稅費進了其他流動資產(chǎn)
先不調(diào)整直接用來申報企業(yè)所得稅有出入嗎，不調(diào)整申報會不會有變化
同學你好 這個沒事
申報了后期企業(yè)所得稅不用調(diào)整吧
同學你好 這個數(shù)據(jù)正確的是不用調(diào)的
新的資產(chǎn)負債表因為其他流動資產(chǎn)少了520萬，資產(chǎn)合計，負債合計，負債和所有者權益都少了520萬，申報企業(yè)所得稅沒影響吧
你按九月底的數(shù)據(jù)申報就行了
跳過財務報表直接辦理，手動輸入可以嗎，因為財務報表是只能年報，上個會計說季度不需要申報財務報表
待申報里沒有財務報表嗎