老師:個(gè)體戶是核定征收的，稅務(wù)提示申報(bào)的今年三季度增值稅銷售收入，少于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的收入金額。這個(gè)要調(diào)整不？
您好，要的，把他調(diào)成正確的
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老師，我們是個(gè)體戶，去年十二月份一張代開增值稅發(fā)票今年四月份合同作廢了，發(fā)票也沖紅了，我要辦理退稅，稅務(wù)讓我提供三季度的納稅申報(bào)表，但是我們平時(shí)是核定征收，網(wǎng)上申報(bào)都是自動(dòng)申報(bào)，那我怎么填申報(bào)表
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個(gè)體工商戶定期定額征收 1 如果連續(xù)3個(gè)月開票超過或低于定額則需提請稅務(wù)機(jī)關(guān)重新核定定額。 2 如果當(dāng)期的經(jīng)營額、所得額超核定定額20%比例，應(yīng)當(dāng)在法律規(guī)定的申報(bào)期限向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào)并繳清稅款。其中增值稅月度不超15萬，季度不超45萬可以免稅。 老師，我上面的理解對(duì)嗎？
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老師，在申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)，有個(gè)這個(gè)提示，企業(yè)所得稅收入比增值稅累計(jì)收入少14752.47，原因是因?yàn)槲疑蟼€(gè)季度有個(gè)代開的專票14752.47，上個(gè)季度在增值稅申報(bào)表里，專票不含稅收入里填了14752.47，然后下面小微企業(yè)免銷售額里填的數(shù)是包含這個(gè)專票14752.47這個(gè)數(shù)后的總數(shù)，就導(dǎo)致這個(gè)數(shù)據(jù)不一樣，這要怎么調(diào)整?。?/p>
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互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)，平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入確認(rèn)時(shí)間為收訖銷售款或取得銷售款索取憑據(jù)當(dāng)天，我們提供的是服務(wù)，如果3月提供完服務(wù)，對(duì)方6月給我們要發(fā)票，6月開了發(fā)票，是不是2季度時(shí)作為平臺(tái)企業(yè)收入，這里的收入跟企業(yè)所得稅上收入是不是一致，那我報(bào)企業(yè)所得稅收入多少，填這個(gè)平臺(tái)信息收入就多少可以不
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老師，個(gè)體戶（查賬征收），主要業(yè)務(wù)有線上銷售地墊，在申報(bào)7-9月收入時(shí)遇到一個(gè)問題。 是按照7-9月銀行提現(xiàn)的金額申報(bào)收入，還是按照7-9月平臺(tái)向稅務(wù)局申報(bào)的金額計(jì)入收入申報(bào) 這個(gè)問題我問了稅務(wù)局工作人員，對(duì)方說按照平臺(tái)向稅務(wù)局申報(bào)的金額計(jì)入收入申報(bào) 那平時(shí)在做賬時(shí)一般我們都會(huì)附銀行回單這些，如果按平臺(tái)向稅務(wù)局申報(bào)的金額作為收入，那就不用附銀行回單了吧？
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意思是按平臺(tái)實(shí)際的報(bào)，不換是不是核定
不管是不是核定的
是的，現(xiàn)在電商這塊就是這樣的
核定的都沒做賬有影響不？
不需要，這個(gè)不用做賬的
那超了免稅額度就得按正常交稅了是吧
是的， 是的，就是這樣的
意思是必須交了對(duì)吧
是的，這個(gè)超過30W必須要交的
哎…剛好超1萬，31萬多
我以為核定的就不管它
核定季度是7萬多
要管的，現(xiàn)在沒辦法了，要全額交稅了
好的，謝謝
不客氣，很高興為你服務(wù)
另外再問一下沒超核定數(shù)要不要按平臺(tái)實(shí)際銷售額更正申報(bào)呢？
你們這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)的嗎？》
是的，核定的都是自動(dòng)申報(bào)的
那你更正申報(bào)就可以