老師，這個季度做了2萬的無票收入，最后申報增值稅我是需要繳納這2萬的應(yīng)納稅所得額對應(yīng)的增值稅的，但是我確認(rèn)收入時候，只是確認(rèn)了收入，沒有涉及到增值稅額的事情，這個應(yīng)該怎么做賬呢
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅??
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老師，請問下，我們發(fā)票都是代開的，增值稅是當(dāng)月預(yù)繳了的，那孕收入時，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 當(dāng)月繳納增值稅時， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款嗎 ，他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺得應(yīng)該怎樣做么？ 還有像開發(fā)票沒有稅率的，沒有超過30萬，在申報的時候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個季度沒到30萬，既有稅率發(fā)票，又沒有稅率發(fā)票，這個又該怎樣來申報？
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老師你好，我咨詢一下房開企業(yè)確認(rèn)銷售收入后申報繳納增值稅，這個報表我應(yīng)該怎么申報，正常應(yīng)該按照發(fā)票不含稅金額和稅額填寫的，但是有扣除土地出讓金的部分，實(shí)際繳納的增值稅不應(yīng)該是發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額，那這個增值稅申報表我需要怎么填寫才正確
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老師，請問有一筆收入，2021年1季度沒有開票的時候，確認(rèn)了一次收入并報了一次增值稅，后面2季度開票的時候又重復(fù)報了一次增值稅，但賬上沒有再確認(rèn)收入。這種情況怎么處理呢？
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請問，小規(guī)模納稅人，按季度申報增值稅，做賬的時候按1%價稅分離確認(rèn)的收入，季度未超過45萬，那減免的稅額要什么時候做賬？4月份申報后做賬還是1到3月確認(rèn)收入的時候一起做了？
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老師，應(yīng)收賬款確認(rèn)收入需要再交增值稅嗎，比如這個月開票收入50萬，但是主營業(yè)務(wù)收入有60萬有8萬的應(yīng)收確認(rèn)的收入，還有一部分是未開票收入，請問我申報增值稅的時候應(yīng)該申報多少呢
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老師我的分錄是這樣的，借方應(yīng)收賬款，貸方主營業(yè)務(wù)收入，銀行存款 我們這個業(yè)務(wù)是客戶先打錢，比如5萬，最后這個項(xiàng)目要退案，不做了，給他退3萬，那么剩余2萬我要做無票收入。 如果涉及到增值稅，該怎么做賬呢
你好，之前收到5萬，你做的分錄是？?
借銀存，貸應(yīng)收
你好，退他3萬的分錄是 借：應(yīng)收賬款? 3萬，貸：銀行存款? 3萬 剩余2萬做無票收入，分錄是 借：應(yīng)收賬款? 2萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
哦，我把2萬都做成收入了，應(yīng)該這2萬里邊一部分是收入一部分是增值稅
你好，是針對這個回復(fù)，還有什么疑問嗎?
沒有了，謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??