老師，我所得稅比如計提數(shù)2萬，最后實際交了1萬，我按多少計提，我這個項目之前交過預(yù)交所得稅
你好，仍按2萬進行計提
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老師，我們公司年初盈利80多萬（第一季度），預(yù)交所得稅費4萬多，年底累計盈利26萬多，實際應(yīng)交所得稅1萬多，匯算時，我們前期多預(yù)交的所得稅如何處理
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老師您好，做賬過程中我不下心計提了所得稅，我們公司是不交所得稅的，然后去年的所得稅計提了，賬上顯示2萬多的。后面怎么把這賬銷掉呢
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老師，你好，請問下，我公司在計提企業(yè)所得稅時，今年的利潤總額比喻是7萬，去年虧損是2萬，那我今年在計提所得稅時，是按7萬計提還是按7-2萬去計提，如果我按7萬計提，我交企業(yè)所得稅時就對不上了
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老師所得稅怎么算呀？我現(xiàn)在要計提，之前都是申報后，次月按實際交的計提的
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老師，我們公司這個月利潤如果是100萬，我們做了工資四金計提80萬，所以實際利潤總額20萬，按20萬交企業(yè)所得稅，下個月我們計提工資四金要沖回，按實際發(fā)放，如果發(fā)放的是50萬，我就等于多計提了，這個怎么辦，另外我所得稅四季度還要交的話，會不會重復(fù)繳納
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那我交稅的時候怎么做分錄呀
多計提的，做沖銷即可
借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 1萬 貸：銀行存款 1萬
老師，您能給寫下分錄嗎，我預(yù)交所得稅怎么做分錄
借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 1萬 貸：銀行存款 1萬
老師，那我的計提數(shù)是2萬
還有就是如果稅務(wù)局退回今年匯算多交的所得稅怎么記賬
多計提的所得稅，可做相反分錄，沖銷