老師，我們公司這個(gè)月利潤(rùn)如果是100萬(wàn)，我們做了工資四金計(jì)提80萬(wàn)，所以實(shí)際利潤(rùn)總額20萬(wàn)，按20萬(wàn)交企業(yè)所得稅，下個(gè)月我們計(jì)提工資四金要沖回，按實(shí)際發(fā)放，如果發(fā)放的是50萬(wàn)，我就等于多計(jì)提了，這個(gè)怎么辦，另外我所得稅四季度還要交的話，會(huì)不會(huì)重復(fù)繳納
那就需要紅沖30萬(wàn)，然后你的利潤(rùn)會(huì)增加30萬(wàn)，第四季度會(huì)需要補(bǔ)交稅款的。
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老師，我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢？
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集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么，
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請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出（有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的）？
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老師好！通過您的解答，我可不可以這樣理解：有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù)，可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅？還是所有（有證無(wú)證的）都以租賃方式租入會(huì)少納稅？請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下，有勞您啦！
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購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票，用白條（20萬(wàn)）抵，并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本，所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增？是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎？
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所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
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老師你好！事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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24年12月工資忘記計(jì)提，我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了，這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
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增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？
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老師，我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收，24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了，由于疏忽，25年5月才發(fā)現(xiàn)，可以直接做到25年的成本里面嗎
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重復(fù)交稅？你這是少交了稅款。
那老師如果我計(jì)提了80萬(wàn)，實(shí)際發(fā)放是150萬(wàn)，多交稅了，第四季度怎么辦，是能退稅嗎
匯算清繳才能退稅，預(yù)繳不可以
那會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅，是不是利潤(rùn)總額填的是累計(jì)數(shù)，所以不存在重復(fù)繳稅的問題
重復(fù)交了稅款呀， 在匯算清繳的時(shí)候才能申請(qǐng)退稅，不是嗎？
老師比如說這樣我們第三季度盈利，交所得稅了，第四季度又盈利又交所得稅，這樣會(huì)不會(huì)第三季度已經(jīng)交了，第四季度重復(fù)繳稅，是不是應(yīng)為填的是利潤(rùn)總額累計(jì)數(shù)，所以第四季度不存在重復(fù)繳稅，第四季度交的稅是第四季度賺的錢
不會(huì)不會(huì)不會(huì)，因?yàn)槟愕?季度填寫的是1~12月份的累計(jì)，之前已經(jīng)交過了的，他會(huì)給你減去的。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。