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賬務(wù)處理反結(jié)賬到 12 月份，補記正確的收入和成本分錄，同時對相關(guān)錯賬進行調(diào)整。調(diào)整完成后，重新生成 12 月份的財務(wù)報表，確保報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確反映實際業(yè)務(wù)情況。比如，補記收入時：借：銀行存款等（根據(jù)實際收款情況）貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）補記成本時：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品等（根據(jù)成本對應(yīng)科目）稅務(wù)申報依據(jù)重新生成的財務(wù)報表，更正 12 月份的企業(yè)所得稅申報表。在電子稅務(wù)局或前往辦稅服務(wù)廳，按規(guī)定流程提交更正后的申報表及相關(guān)資料。要注意數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，避免再次出現(xiàn)申報錯誤。其他事項調(diào)整后和稅務(wù)部門溝通，告知已完成賬務(wù)和申報更正，確認是否還有其他要求或補充資料。同時，做好內(nèi)部記錄和說明，以便后續(xù)查閱和審計。

2025-03-26

快賬用戶5074 追問 2025-10-24 09:23

如果不更正了，我在八月再更正那筆分錄，七月的賬不調(diào)整，那樣可以嗎

齊紅老師解答 2025-10-24 09:25

可以不管的，財報是季度申報，對外報送的報表正確就行

快賬用戶5074 追問 2025-10-24 09:28

現(xiàn)在就是對外的報表這個月填不上去了，剛好相差那算費用

齊紅老師解答 2025-10-24 09:31

那么在9月先調(diào)賬，調(diào)好后再報送

快賬用戶5074 追問 2025-10-24 09:32

那我七月的賬就不動，讓它錯，也不用調(diào)整七月前的對外財務(wù)報表了吧

齊紅老師解答 2025-10-24 09:34

是的，直接在9月調(diào)賬就行

快賬用戶5074 追問 2025-10-24 09:35

那筆費用是，二季度減免的增值稅喔

齊紅老師解答 2025-10-24 09:42

直接調(diào)賬做報表就行了哈

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老師，我七月份有一筆一千多的增值稅本應(yīng)計入營業(yè)外收入，結(jié)果計成了營業(yè)收入，后面沒結(jié)賬我又直接更改了，要重新更正之前的財報嗎？

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