請問老師收一年的服務費，開了一張發(fā)票，按12個月確認收入，收到錢 借銀行存款 貸預收賬款，開發(fā)票交增值稅 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅銷項稅額 ，之后十一個月確認收入 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 …這樣做對嗎？之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證

期初數(shù)字試算是平衡的，做了兩張購物憑證，也是平衡的，為什么做銷售時就不平衡了？借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入 銷項稅 兩邊金額也相第，為什么會不平衡

老師，早！我上月申報了一筆無票收入5600元，原來是這么做的兩張憑證： 1張- 借應收賬款5600 貸主營業(yè)務收入5544.55 未交增值稅 55.45 2張- 借現(xiàn)金 5600 貸應收賬款 5600 過了兩個月，客戶要求開票，但我之前已經(jīng)按無票收入確認收入了，這個月開票后應該怎么做憑證分錄沖掉原來原來的收入，再按發(fā)票重新做確認收入呢

請問老師，一般納稅人混合經(jīng)營企業(yè)，因為申請高新，所以賬上是按制造業(yè)來做憑證，購入材料都是入到原材料里面，但是企業(yè)有建筑施工銷售，請問我在做建筑項目成本時領用的材料憑證是不是可以做成 借工程施工-原材料 貸 原材料 結轉(zhuǎn)成本時 借 主營業(yè)務成本-工程施工 貸工程施工-原材料。就這兩個憑證可以沒有，謝謝！

老師，上個月做個憑證 借應收賬款抖店2100 貸主營業(yè)務收入2100 做重了這個月改正 借主營業(yè)務收入2100 貸應收賬款抖店2100對嗎？ 資產(chǎn)負債表里面未分配利潤有什么變化