稅務(wù)賬上沒有虧損了，就是自己做賬上面的虧損用不用單獨(dú)做個補(bǔ)虧的分錄

你好，彌補(bǔ)虧損是不需要單獨(dú)做分錄的?

好的，那現(xiàn)在因為要做2020年匯算，是要先去更新1季度申報，還是不用，直接匯算清繳就行

你好，直接匯算清繳就行了?

我核對了一下之前會計的申報，1季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅表，2季度的資產(chǎn)負(fù)債表，3季度的企業(yè)所得稅利潤總額填錯。這個也不需要去更正申報，直接匯算清繳就行了

你好，申報的數(shù)據(jù)有錯誤，就需要做更正申報才是的??

那更正1季度申報的時候，年初未分配利潤2萬，1季度是盈利8萬。填企業(yè)所得稅利潤總額的時候是填8萬還是6萬啊，還有就是填了之后當(dāng)期所得稅就比我們實際交的還多，這怎么處理，補(bǔ)稅？可是后面都是虧損的

你和，1季度是盈利8萬。填企業(yè)所得稅利潤總額的時候是填8萬 后面虧損，匯算清繳的時候申請退稅就是了?

那年初的2萬虧損在賬面就沒有體現(xiàn)補(bǔ)虧呢

你好，年初未分配利潤2萬，根據(jù)你這個描述是盈利啊 年初的2萬虧損（你單位上年到底是虧損還是盈利啊）

上年是虧損阿，只不過稅務(wù)匯算的時候有些沒票的就調(diào)增了。8萬是一季度累計的，如果算上年初就是盈利6萬

你好，稅務(wù)匯算的時候有些沒票的就調(diào)增了，這種情況稅務(wù)方面說明沒有虧損才是的?

那企業(yè)所得稅表上利潤總額就寫6萬？

你好，利潤總額還是按本來的利潤數(shù)據(jù)8萬填寫

奧奧，那匯算的時候累計利潤就含2萬數(shù)據(jù)了