也就是把計提的也要做一筆，借所得稅費用-2貸應交稅費所得稅-2，賬套里

是的對的是的對的。

那應交稅費最后余額為-2怎么重分類

你好，放到其他流動資產里面。

放到其他流動資產后負債和所有者權益不對

你改造其他流動資產之前應交稅費金額是多少？

之前是3，已計提繳納了，然后又退了2，現在應交稅費余額-1是對的嗎

不對呀，之前沒有余額了，你看一下呀。 之前計提的時候，在貸方余額是3，繳納了之后沒有余額啦。 然后后來你又紅沖了，在借方有余額2，也就是你的應交稅費是-2顯示的呀 其他流動資產填寫2，應交稅費余額填寫0，怎么不平？左右兩邊都是增加了2。

應交稅費余額是3-2=1；重分類后是平了

這個三是哪里來的？

計提時候的3啊，上面都寫著呢

那你還有繳納的呢，你繳納了之后不就沒有余額了， 借所得稅費用 貸應交稅費，企業(yè)所得稅3 借應交稅費企業(yè)所得稅3 貸銀行存款 ，你看下還有余額嗎？ 需要我給你列個t型帳戶嗎

這是分錄，銀行付款都是對的，到最后應交稅費余額是-12.66，就是用15.75-3.09得出的

你計計提和繳納貸不一致 你再看一下 你給我舉的那個例子是計提和支付第一次是一樣的

雖然計提不一樣，繳稅的時候不是連計提一并繳納了，后期多繳的也退來了。那如果不對該怎么做是正確的

你問你第一個問題，和你最后發(fā)過來的這個圖片不一樣。最后一個圖片已經完整了，可以了，沒有需要做的。

就是最后一張和第一張這樣做完后應交稅費余額-12.66，是15.75-3.09=12.66這個是對的嗎