我表里沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平了，差額剛好就是這個(gè)月做了一個(gè)待處理資產(chǎn)損益那個(gè)數(shù)據(jù)。當(dāng)時(shí)我們收到500元不知道是什么錢(qián)，也不知道這錢(qián)要不要退回去，領(lǐng)導(dǎo) 讓我做待處理資產(chǎn)損益科目，我金蝶里沒(méi)有這上科目，我就在資產(chǎn)類(lèi)里面新增了一個(gè)待處理資產(chǎn)損益科目，是一級(jí)科目，然后在這個(gè)一級(jí)科目下面做了新增了一個(gè)二級(jí)科目叫待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益。現(xiàn)在就是這個(gè)數(shù)據(jù)不平了。老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理呢。

不要自己新增一級(jí)科目，而且待處理資產(chǎn)損益要結(jié)平，月末無(wú)余額

所以有可能自己新增的一級(jí)科目是不對(duì)的，那現(xiàn)在要怎么辦呢

直接填寫(xiě)到其他流動(dòng)資產(chǎn) 或者結(jié)平該科目

這樣一筆不知道情況的款，有可能后面還要退回去，可以做預(yù)收款嗎

可以的，可做預(yù)收 賬款

這種情況 如果做營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅嗎