老師，我們平時營業(yè)收款是從POS收款進公戶的，到賬時間一般是次日，這樣就存在月底31號的收入，次月1號才到賬。做賬的時候當月確定收入要不要把31號的收入確定進去，如果要確定進去，該筆記賬憑證后面當月收款的銀行電子回單金額對不上怎么辦。要把次月1號的回單放進去做附件嗎。

老師 您好，去咨詢過住房公積金，他們說我們公司11月份就開通了賬號，但是一直沒有申報過，要我們把11月跟12月的社保申報打印出來。 補申報11月跟12月社保，點開紅色劃線的地方。只能選1月份。前幾天做了增員登記，但11月份12月份沒有人繳納，現(xiàn)在咋辦？

老師，我剛接解出納工作才幾個月，就是記賬憑證號需要和會計的一致嗎？還是出納自己編個憑證號 ？之前我們公司的會計說各編各的，但是我發(fā)現(xiàn)有時候找單據(jù)，要兩邊查看編號，比較 麻煩，沒有統(tǒng)一。 各編各的也有好處，我每收支一筆，就寫個編號，再交給會計做賬。 如果統(tǒng)一，就需要我入賬后，給會計做賬，再交給我，按會計上的記賬登記登記，因為我的日記賬是每天交的，會計做賬沒我的及時，朋友和我說不需要和會計的一致，我自己記好日記賬就可以了，寫明摘要，方便查找就可以了，這意思編號我可以自己編是嗎？現(xiàn)在我的問題是我是每收支一筆，登記一個編號好，還是比方同一天入賬，有同類會計分錄的編個編號呢？我們會計的編號是記字 我的是收付轉(zhuǎn) 有矛盾嗎 因為我們每天收入支出比較多 還有就是比方我的編號是這樣的收-1001，就是收訖1月的第一個，我們會計說前面加個1字好區(qū)分月份，您覺得這樣計專業(yè)嗎？一般出納是怎么編號的呢？

（1）現(xiàn)金日記賬每月都要結(jié)出“本年累計”嗎 （2）每個月的“本年累計”下都劃單紅線，12月底的“本年累計”下化雙紅線，是這樣嗎，謝謝

老師您好，關(guān)于年底就是發(fā)票報銷，還有封賬，我有一點小疑問，一直沒搞明白。你比方說，嗯，我們單位12月25號封賬。那員工12月28號報銷的發(fā)票還可以做到1月份的賬里嗎？有什么影響嗎？如果說不做到12月份。然后12月31號別人給我們匯的款。我也就不開發(fā)票了。但是。如果我12月31號收到別人給我的款，我也給人家開發(fā)票了。并且我把這張發(fā)票給對方單位。對方單位會因為這個日期而不要嗎？還是說必須得給對方單位開1月份的票啊。這個有什么說道嗎