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Q

老師 預(yù)交增值稅比應(yīng)交增值稅也多是咋回事

2025-10-04 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-10-04 09:39

本地申報是銷項稅-進(jìn)項稅，進(jìn)項稅多可能不交稅，但是在異地申報是直接按收入預(yù)交，就會造成那樣的結(jié)果

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快賬用戶6529 追問 2025-10-04 09:40

老師我是小規(guī)模納稅人啊

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快賬用戶6529 追問 2025-10-04 09:45

老師 我小規(guī)模納稅人 預(yù)交按1% 開票也是按1%開票 是不是就預(yù)交和實際應(yīng)交一樣了？

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齊紅老師 解答 2025-10-04 09:47

預(yù)交是按月預(yù)交的，本地交稅是按季度，季度低于30萬，本地可能免交稅。而異地卻預(yù)交了

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快賬用戶6529 追問 2025-10-04 09:52

那超過30萬是不是異地預(yù)交了 本地耶是按0.01開票 預(yù)交喝實際稅款一樣了

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齊紅老師 解答 2025-10-04 09:53

是的，開票的稅率都是1%。那樣子就會一直的了

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本地申報是銷項稅-進(jìn)項稅，進(jìn)項稅多可能不交稅，但是在異地申報是直接按收入預(yù)交，就會造成那樣的結(jié)果
2025-10-04
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-05-18
你好；這題 其實是有異議的；? ?B這個應(yīng)該是如果是當(dāng)月預(yù)交的增值稅應(yīng)該記入 你說的這個科目的??
2023-04-25
你好正常的話 平常做賬都可以不用走 轉(zhuǎn)出多繳增值稅科目去。? 你都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目去核算? 。
2021-03-24
你好，你這個對應(yīng)交稅直接做借應(yīng)交增值稅，貸銀行吧，你收入做賬帶上貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎？你去看下明細(xì)賬
2021-06-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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