建筑公司，2019年6月份暫估了40萬，之前做暫估:借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付賬款-暫估款，9月份暫估了10萬，12月份暫估了35萬，2020年1月份收到發(fā)票30萬，剩下發(fā)票沒到，怎么做賬，能幫忙寫下分錄嗎？

老師，我9月份暫估做成了，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估，然后這個月收到成本發(fā)票怎么做？

老師，我們生產(chǎn)型企業(yè)，關(guān)于采購材料有這個問題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現(xiàn)在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應(yīng)付，然后我8月份依然會有供應(yīng)商給我送貨，我依然是沒有發(fā)票，是按照暫估的來做，借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實從8月來看，豈不是就兩次原材料了？？？

@郭老師 老師 我們10月份的主營成本 11月開的發(fā)票 請問老師 我10月份做暫估成本 借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸：應(yīng)付賬款-某某公司還是暫估成本 11月開了發(fā)票 分錄我應(yīng)該怎么寫呢 老師

老師23年12月份 采購原材料 沒有付款也沒有收到發(fā)票，錄了一筆暫估 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 24年1月份怎么做賬