因2021年多計提了一筆附加稅，現(xiàn)在調(diào)回來，因此產(chǎn)生應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅，我更改了2021年的年度申報表，因當(dāng)年是彌補虧損的所以不需要交稅，那我調(diào)賬產(chǎn)生的應(yīng)交所得稅怎么處理？
你好沖減所得稅覅額用用以前年度科目
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老師您好，2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額300萬，2022年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交申報時產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬，以用虧損彌補掉第一季度不交稅?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯誤，需要調(diào)增繳稅，彌補的虧損額按300彌補？還是按300減10彌補？
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在2022年第一季度賬上補提了2021年成本，納稅調(diào)增計入以前年度損益調(diào)整損益。產(chǎn)生的所得稅費用計入應(yīng)交稅費還是計入遞延所得稅
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老師，我在2024年度年末計提了一筆企業(yè)所得稅，做賬之后應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅掛了這個數(shù)字，可是申報之后都彌補以前虧損了所以這筆計提也不用交了，那2025年就得沖回去，我怎么做分錄呢，
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因2021年多計提了一筆附加稅，現(xiàn)在調(diào)回來，因此產(chǎn)生應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅，我更改了2021年的年度申報表，因當(dāng)年是彌補虧損的所以不需要交稅，那我調(diào)賬產(chǎn)生的應(yīng)交所得稅怎么處理？
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因2021年多計提了一筆附加稅，現(xiàn)在調(diào)回來，因此產(chǎn)生應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅，我更改了2021年的年度申報表，因當(dāng)年是彌補虧損的所以不需要交稅，那我調(diào)賬產(chǎn)生的應(yīng)交所得稅怎么處理？
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我知道，那應(yīng)交所得稅怎么處理？
先沖減計提，再增加銀行啊
跟銀行有什么關(guān)系？
因為當(dāng)年利潤彌補虧損了，現(xiàn)在調(diào)賬也彌補虧損，但是我賬上應(yīng)交所得稅還有余額啊
借應(yīng)繳誰覅額-應(yīng)交所得稅貸以前年度 還有別的？
那應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅這個余額怎么處理？我不需要實際繳稅啊
全部沖了，說明當(dāng)時多計提了
沖到哪個科目？
你當(dāng)時計提分錄的紅字分錄啊