老師好，請問公司的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款都有大量余額，且都不是法人或者股東的名字轉(zhuǎn)進(jìn)來的，這種情況下怎么做賬處理呢？
您好，如果不用支付了轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，收不回來的轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
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我們老板有兩個(gè)公司A和B，法人都是他名字。法人兩個(gè)公司都有其他應(yīng)付款余額。現(xiàn)在想消B公司老板的其他應(yīng)付款，那么A轉(zhuǎn)錢到B公司，寫老板還款。這種做法，風(fēng)險(xiǎn)大嗎？
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老師，我們是商貿(mào)公司，一般納稅人，需要支付貨款的時(shí)候都是法人或者其他人把貨款轉(zhuǎn)進(jìn)公賬，然后在從公賬轉(zhuǎn)到其他公司，然后在收到票，這三步是不是這樣做賬： 其他人轉(zhuǎn)賬： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-股東 公賬轉(zhuǎn)其他公司 借：應(yīng)收賬款-客戶 貸：其他應(yīng)付款-股東 收到票 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)收賬款-客戶
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老師，我們公司這個(gè)其他應(yīng)付款，其他應(yīng)收款往來支付寶其實(shí)都是法人的收款和付款，往來其實(shí)應(yīng)該掛在法人名字下，之前會(huì)計(jì)不知道這個(gè)情況，現(xiàn)在想調(diào)整一下，都調(diào)整成在法人下面往來，怎么調(diào)整呢？
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請問老師，我們公司股東和法人從公司借款，計(jì)入“其他應(yīng)收款”很多錢，大概都有五六萬元，請問老師，現(xiàn)在要到年底了，除了讓股東和法人還欠公司的錢，或者讓然把費(fèi)用發(fā)票來抵，還沒什么方法是可以把這個(gè)“其他應(yīng)收款”結(jié)平的呢
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老師請問一下公司注銷呢，但是賬上的其他應(yīng)付款法人的金額還有30多萬呢，銀行存款也沒有余額了。這種情況下怎么處理其他應(yīng)付款？
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我們是一般納稅人，如果轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是不是要交增值稅，但我們沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣
不需要，這個(gè)只需要交企稅的
那一般納稅人也是要交25%的企稅吧
如果是小微企業(yè)是5%，一般企業(yè)是25%
好的，謝謝老師
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老師，我還想請教一下，這個(gè)轉(zhuǎn)營業(yè)外需要附什么附件呢
這種相當(dāng)于是調(diào)賬，不需要附件
那也要交不少企稅，請問還有其他方案嗎
如果是同一個(gè)人的，你就對沖下
都不是同一個(gè)人。。。
都不是那就不能對沖了，不想交稅，就先掛賬上，或支付或收到
一般是要在一年內(nèi)處理掉嗎？還是可以掛多久呢
如果稅務(wù)局不查賬就先掛著，一般也沒事
好嘞，辛苦老師解惑
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