2022年12月31日收到一張建筑服務(wù)，工程服務(wù)的發(fā)票，這張發(fā)票當(dāng)月做了抵扣，2025年9月稅局通知因發(fā)票未寫明工程項目和工程地址，需要做進項稅轉(zhuǎn)出了，這種情況有其他的解決辦法嗎？
同學(xué)，你好
沒有辦法，需要做進項稅轉(zhuǎn)出，讓對方開具紅字發(fā)票，在重新開具正確的藍字發(fā)票，重新入賬
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老師，我去年12月收到一張發(fā)票，1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識別號錯了，現(xiàn)在已聯(lián)系對方重新把正確的開過來。我當(dāng)時做的賬務(wù)處理為借：在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費 18625.74 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額186.26 貸：銀行存款18812 請問這個月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢？發(fā)票需要退回去給人家嗎？
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老師請問下去年7月收到發(fā)票45W的建筑服務(wù)費已經(jīng)做了帳，借：在建工程，借 應(yīng)交稅費—待認證進項稅額，貸：其他應(yīng)付款一A公司，現(xiàn)在沒有抵扣，上個月對賬發(fā)現(xiàn)開多了15W多，像這樣已做待認證了，還能退回發(fā)票給他們重新開嗎？如果不行如何處理？會計分錄如何做？
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請問老師，2023年4月收到一張建筑服務(wù)發(fā)票，專票稅率1%。備注：6因為地址很多，沒有地方寫了，客戶出局了A4的紙質(zhì)證明，接著寫了項目名稱和工程地址，請問這樣的發(fā)票合規(guī)嗎？
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適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則 一般納稅人 21年收到工程服務(wù)發(fā)票 借：工程施工100 應(yīng)稅-增（進）9 貸：應(yīng)付賬款 109 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 100 貸：工程施工 100 23年11月被通知發(fā)票有問題需要在本月做進項稅額轉(zhuǎn)出，進項稅額的分錄和以前年度損益調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么寫 ，麻煩老師給詳細寫下分錄，企業(yè)真實情況
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適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則 一般納稅人 21年收到工程服務(wù)發(fā)票 借：工程施工100 應(yīng)稅-增（進）9 貸：應(yīng)付賬款 109 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 100 貸：工程施工 100 23年11月被通知發(fā)票有問題需要在本月做進項稅額轉(zhuǎn)出，進項稅額的分錄和以前年度損益調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么寫 ，麻煩老師給詳細寫下分錄，企業(yè)真實情況
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公司購買新車需要交什么稅
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老師，問一下7月份末離職后，7月工資是在8月25日開的，9月份的個稅申報工資有是正常的么
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應(yīng)交稅費二級科目有進口關(guān)稅和進口消費稅嗎？
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老師您好，我司本月采購了一款辦公軟件，該軟件使用年限為1年，并且發(fā)生了實施服務(wù)費用，軟件及軟件實施費用在合同中均有價格，請問現(xiàn)在做賬的時候，需要每月去分攤軟件使用費用嗎？軟件實施服務(wù)費用是一次性的，但沒有軟件實施服務(wù)的話軟件是使用不了的，是否需要分攤到每個月，還是一次性入費用？
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老師你好，請問一下，我是一家養(yǎng)老服務(wù)公司，收到了當(dāng)?shù)氐慕ㄔO(shè)財政補貼資金，這種收入的資金，公司的增值稅和企業(yè)所得稅是可以減免的對吧？
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老師 請教下 稅局的函調(diào)資料 這里是填什么？
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公司租賃個人房屋作為宿舍，約定房東應(yīng)交的房產(chǎn)稅個稅由公司承擔(dān)，房東去代開發(fā)票，是給發(fā)票和房產(chǎn)稅、個稅完稅證明給公司入賬么？電費是否可以以房東取得的個人抬頭發(fā)票加分割單和合同入賬？
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老師，小規(guī)模，法人墊付購買和經(jīng)營有關(guān)的，但是對方確實無法開發(fā)票，這個如何入賬
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老師，我公司有一水庫，實際無償提供給個人使用，現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們按我5000塊錢收入視同銷售補繳了增值稅和企業(yè)所得稅，這5000塊錢實際公司沒收到，這5000的收入怎么記賬，分錄怎么寫。
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請問老師公司主播外包給靈活用工平臺，每月都會預(yù)付一部分給第三方靈活用工平臺他們再開票給我們，可能有時候主播收入這個月在100萬，預(yù)付80萬剩余20萬結(jié)轉(zhuǎn)下次使用，這樣就會年度可能會有結(jié)余到次年，比如年度付4200萬，主播收入4280，其中按照發(fā)票入賬也是4200萬，剩余80萬放在第二年扣除可以嗎？因為我們是按照發(fā)票作為成本扣除的
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這個發(fā)票必須要備注嗎？寫情況說明不可以嗎
同學(xué)，你好
要備注的
還有重新開不能直接把新開的發(fā)票替換出來嗎？
同學(xué)，你好
不可以的
進項稅額轉(zhuǎn)出，具體要怎么操作？
稅務(wù)系統(tǒng)要操作些什么？
賬務(wù)要怎么調(diào)整？具體的分錄
同學(xué)，你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進
申報表填在進項稅額轉(zhuǎn)出一欄
需要調(diào)整附稅跟所得稅嗎？
不重開發(fā)票的情況下
不重開發(fā)票的情況下
同學(xué)，你好
需要調(diào)整附稅跟所得稅嗎？
是需要的
如果重新開了發(fā)票，需要調(diào)整附稅跟所得稅嗎？
同學(xué)，你好
也需要的