老師，我們是一般納稅人，23-24年的未分配利潤為負數(shù)，稅務(wù)局讓調(diào)整2024年的匯算清繳，補所得稅和增值稅五萬，只調(diào)匯算清繳表的收入和費用可以嗎？24年第四季度的所得稅預繳表，印花稅，增值稅，財務(wù)報表用更正嗎？
可只調(diào) 2024 年匯算清繳表收入和費用（稅會差異導致的調(diào)整，會計賬簿無誤時無需改）； 四季度所得稅預繳表：匯繳前可更正，匯繳后不可； 印花稅、增值稅：若調(diào)整不涉及計稅依據(jù)，無需更正；涉及則需改； 財務(wù)報表：若影響數(shù)據(jù)，建議更正四季度報表，實務(wù)中也可只提交修改后的年度報表（按當?shù)囟惥忠螅?/p>
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
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老師您好 我想問下 如果我調(diào)整申報23年12月的增值稅報表 那么企業(yè)所得稅報表就只調(diào)整23年年度的就可以么 還是要23年第四季度的所得稅報表和23年年度匯算清繳的所得稅報表都要調(diào)整呀？
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23年1季度稅局沒報財務(wù)報表，報了所得稅，看出所得稅報表暫估了30費用，但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務(wù)報表和財務(wù)軟件里導出的一致，所得稅申報也按照2季度利潤表報的，這就導致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務(wù)報表利潤表和財務(wù)軟件（賬上）導出的數(shù)據(jù)一致，所得稅匯算清繳也和利潤表數(shù)據(jù)對應(yīng)，23年匯算清繳后是虧損的，24年也是，25年一季度虧損彌補完有盈利。這種情況，問題①23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務(wù)報表都要更正嗎，問題②可以不更正在當期進行調(diào)整嗎，那30自始至終沒付出去，沒法票，調(diào)整需要怎么寫分錄呀
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尚未做匯算清繳，發(fā)現(xiàn)24年有一筆30多萬的免增值稅收入未入賬，現(xiàn)在補做，是調(diào)整第四季度報表和增值稅申報表，補四季度印花稅和水利建設(shè)基金，匯算清繳按調(diào)整后的報表填報嗎？發(fā)票2025年5月才會開出，2024年增值稅報表填入未開票收入，2開票當月沖回放到開票收入，是這樣嗎？
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23年1季度稅局沒報財務(wù)報表，報了所得稅，看出所得稅報表暫估了30費用，但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務(wù)報表和財務(wù)軟件里導出的一致，所得稅申報也按照2季度財務(wù)軟件導出的利潤表報的，這就導致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務(wù)報表利潤表和財務(wù)軟件（賬上）導出的數(shù)據(jù)一致，所得稅匯算清繳也和利潤表數(shù)據(jù)對應(yīng)，23年匯算清繳后是虧損的，24年也是，25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務(wù)報表沒什么導致納稅登記不能為a級，但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務(wù)報表，我想問可不可以23年稅局里1季度財務(wù)報表直接按照所得稅報表暫估的費用填，后續(xù)所得稅報表和賬目，財務(wù)報表都不更正，然后2025年匯算清繳時把30納稅調(diào)增，30沒付出去也沒取得發(fā)票
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甲公司2×16年11月8日銷售一枇商品給乙公司，取得收入120萬元（不含稅，增值稅稅率13%）甲公司發(fā)出商品后，按照正常情況己確認收入，并結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬元（假定該公司銷售商品不附退回條款）。2×16年12月31日，該筆貨散尚未收到，甲公司對此項應(yīng)收賬款計提環(huán)賬準備10萬元。2x17年1月」12日，由于產(chǎn)品質(zhì)量問題，本批貨物被退回。甲公司于2x17年2月28日完成2x16年所得稅匯算清繳。寫出甲公司2017年1月12日的賬務(wù)處理。
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一份發(fā)票既有內(nèi)貿(mào)又有外貿(mào)怎么出口退稅勾選
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老師，請問2024年12月31日申報完房產(chǎn)稅，能不能終止稅源？2025年1月1日再重新做稅源，房子沒變，因為24年1900平米房子出租了1300平米，25年1900平米全出租了，25年1月1日有新的人租了房子，還有之前的承租人平米增加了租金也增加了，能不能重新做稅源？
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老師，請問公司準備調(diào)整個別員工的社?；鶖?shù)，是在江蘇電子稅務(wù)局網(wǎng)站還是在哪個網(wǎng)站呢，謝謝
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預付給供應(yīng)商貨款，材料到了，但是發(fā)票不開給我們，怎么賬務(wù)處理？
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你好老師，上課之前需要電腦要備什么軟件
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其實是稅局讓補稅，我們的收入，費用都是正常的，如果是這樣，我只用更正匯算清繳表就行了是嗎？
同學你好 對的 是這樣
如果增加收入，會影響附加稅和印花稅嗎？
同學你好 這個會增加的
老師原諒我的理解能力，是直接在匯算清繳表上去調(diào)收入費用稅金及附加，別的表不用改對嗎？
只需要調(diào)增匯算清繳 稅局說的不就是匯算清繳嗎？
稅局讓補兩個稅種，24年的，一個所得稅一個增值稅，現(xiàn)在能改的只有匯算清繳表，但是匯算清繳表只能調(diào)整，最后只能交所得稅，涉及不到增值稅和印花稅，我的建議是調(diào)整后多交所得稅，其他稅種可以放到這個月交，但是領(lǐng)導讓都調(diào)到匯算清繳，但是調(diào)到匯算清繳他不能加增值稅呀
那先更正去年12月的增值稅 附加稅 然后再更正匯算清繳的
更正去年12月的增值稅印花稅之后，第四季度財務(wù)報表也得更正吧？第四季度所得稅報表不能更正，那25年的財務(wù)報表也得更正吧？
是的 都得更正的哦
最好的辦法是不是只補交24年企業(yè)所得稅，調(diào)整匯算的收入成本，這樣不影響上一年和今年的數(shù)據(jù)，也不用調(diào)相對應(yīng)的報表是嗎？
同學你好 對的 是這樣