你好,你能反結(jié)賬修改嗎?如果能的話,可以 在12月份做,然后修改第四季度的財務(wù)報表和所得稅申報表,增值稅申報表 是
請問老師,我在2023年修改了2022年12月份增值稅申報表(補(bǔ)了未開票收入N萬),現(xiàn)在報年報時,財務(wù)報表還要修改嗎?還是我只需要做匯算清繳的時候調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬呢?
老師你好,小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價是1227141.30元,2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元,在2023年4月份去稅務(wù)局大廳柜臺上已經(jīng)更正申報了2022年第四季度的增值稅申報表,并在2023年第一季度繳納了相關(guān)重開具3%的增值稅 ,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風(fēng)險提示22年的增值稅申報表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上的收入相差這個1227141.30元,請問這應(yīng)該怎么辦?
小規(guī)模公司在2022年12月份開具免稅發(fā)票金額1227141.30元,并在2023年2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元,沖減了,2023年1月份重新開具3%專用發(fā)票金額1227141.30元,在2023年第一季度申報增值稅時因稅率政策不一樣,去稅務(wù)局柜臺更正申報2022年第四季度增值稅申報表(更正后申報增值稅的金額是減去1227141.30的),2023年第一季度又重新申報繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅,現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時風(fēng)險提示增值稅申報表的收入與企業(yè)匯算清繳申報表的收入不一致(相差這1227141.3元),請問這個應(yīng)該怎么辦?
我公司去年2024年12月的開票收入,到2025年1月份又把那張發(fā)票給紅沖,那我現(xiàn)在2025年1月的賬是計入了以前年度損益調(diào)整,那個企業(yè)所得稅匯算清繳時,我這紅沖了2024年的收入表怎么填,還有等到2025年一季度的時候企業(yè)所得稅季報的報表收入怎么填
你好老師,發(fā)現(xiàn)前期會計做賬23年少記一張多開發(fā)票收入,24年初又紅沖該多開發(fā)票又少記紅沖開具的負(fù)數(shù)發(fā)票收入,24年一季度產(chǎn)生退增值稅及附加,退稅又記入主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在25年調(diào)整了憑證未分配利潤。可是增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表不一致,要怎么辦
老師:麻煩問一下公司今年計劃建充電樁,但沒有資金,讓特來電來建,每月我們以付服務(wù)費(fèi)方式給他付款,2年100萬付完,這個充電樁就是我們的,不用在付服務(wù)費(fèi)了,怎樣做賬務(wù)處理?
公司付給個人的顧問費(fèi)每個月4960元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開發(fā)票,稅點(diǎn)是多少?也就是需要繳納多少稅,需要準(zhǔn)備什么資料?
貨代公司,1保險給的賠償款記到營業(yè)外支出還是做無票收入? 2別人還款還給老總的,但還給公司賬上了,這個做營業(yè)外收入還是無票收入
預(yù)收賬款怎么報稅,后期怎么沖賬
老師,我們公司買了一輛二手車,對方個人開不了票,沒有對公付款,這種怎么處理怎么入賬
老師您好,問一下殘保金是25年交24年的吧
第1問 題目里不是說了 從確認(rèn)履約進(jìn)度相關(guān)的控制 和答案不是一致的么
(2023年)2×22年1月1日,甲公司購入乙公司20%的有表決權(quán)的股份,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?。?dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價值為 1 500萬元,除一批存貨公允價值高于賬面價值100萬元外,其他各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價值和賬面價值均相同。至2×22年12月31日,乙公司已將該批存貨的60%對外出售。2×22年度乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤300萬元,分派現(xiàn)金股利50萬元。不考慮其他因素,2×22年度甲公司對乙公司股權(quán)應(yīng)確認(rèn)投資收益的金額為(?。┤f元。 A.52 B.60 C.58 D.48 老師,此題目怎么算?
老師您好!請問單位開具跨地區(qū)涉稅事項(xiàng)報告,涉稅事項(xiàng)聯(lián)系人填寫外省項(xiàng)目安裝負(fù)責(zé)人員可以嗎?后續(xù)開票由我們銷售公司出納開,不需要安裝聯(lián)系人自己開票吧?
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買蔬菜水果和其它商品付的運(yùn)費(fèi)會計分錄怎么做