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你好！在2025年1月補(bǔ)繳2024年11月社保費(fèi)56.58元在2025年1月怎么做賬務(wù)處理？

2025-09-22 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-09-22 17:18

直接計入1月的管理費(fèi)用-社保費(fèi)就行

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快賬用戶1322 追問 2025-09-22 17:22

會計分錄怎么做？

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齊紅老師 解答 2025-09-22 17:24

借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) ? ? 其他應(yīng)收款-代收代付個人部分社保 貸：銀行存款

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直接計入1月的管理費(fèi)用-社保費(fèi)就行
2025-09-22
你好，填寫到12月份的工資里面。申報12月份的工資
2025-02-12
補(bǔ)交社保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項社保（企業(yè)部分） ??????其他應(yīng)付款—社保（個人部分） 貸：銀行存款 補(bǔ)計提公司部分社保 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項社保 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項社保（企業(yè)部分） 以后發(fā)放工資時補(bǔ)扣社保?? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—各項社保（個人部分） ? ? ?銀行存款
2025-02-10
補(bǔ)交社保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項社保（企業(yè)部分） ??????其他應(yīng)付款—社保（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 如果上年沒計提 補(bǔ)計提公司部分社保 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項社保 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項社保（企業(yè)部分） 以后發(fā)放工資時補(bǔ)扣社保?? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—各項社保（個人部分） ? ? ?銀行存款
2025-02-07
你好，你如果已經(jīng)做賬了，也已經(jīng)報了的話，就在25年去計提。 借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬
2025-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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