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2025年1月有補發(fā)2024年6-12月工資570000元,是在2025年1月賬里去補計提還是在2024年12月賬里補計提?去年的賬都做完了,季報也報了,這個賬務(wù)處理怎么處理?

2025-02-10 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-10 10:51

你好,你如果已經(jīng)做賬了,也已經(jīng)報了的話,就在25年去計提。 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶2934 追問 2025-02-10 10:53

老師,能否完整的寫下這筆會計分錄?

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齊紅老師 解答 2025-02-10 10:54

你好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬 然后支付的時候借應(yīng)付職工薪酬 57,貸銀行存款57萬。

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你好,你如果已經(jīng)做賬了,也已經(jīng)報了的話,就在25年去計提。 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬
2025-02-10
2024 年年終獎在 2025 年 1 月發(fā)放,2024 年 12 月少計提了可在 2025 年 1 月補提。補提和發(fā)放要分開做記賬憑證,補提時借 “以前年度損益調(diào)整”,貸 “應(yīng)付職工薪酬 —— 年終獎”;發(fā)放時借 “應(yīng)付職工薪酬 —— 年終獎”,貸 “銀行存款”。同時,需視情況在企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)整,并將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至 “利潤分配 —— 未分配利潤”
2025-02-18
您好,可以的,更正申報202412申報表,要補個稅,有滯納金哦
2025-02-22
因為這個月申報的是2025年第一個月的個人的收入,只要超過了5000,需要正常交稅,他的累計扣除費用只有一個月5000是一年多最少的
2025-02-20
你好,如果你平時工資不會超過5000,可以把超過5000的部分當(dāng)借款以后慢慢再扣減回來。如果你平時工資都超過5000的話,那就沒辦法了。
2025-02-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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