你好，我們公司要注銷(xiāo)，固定資產(chǎn)已經(jīng)足額計(jì)提完，沒(méi)有殘值，資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)凈值是0，但是明細(xì)賬里固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊余額都是20萬(wàn)，因?yàn)楣疽N(xiāo)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬里要做借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)這個(gè)分錄嗎，還是只是事務(wù)所出具清算報(bào)告時(shí)做處理

請(qǐng)問(wèn)老師我們有一個(gè)固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了，賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理，但是固定資產(chǎn)模塊沒(méi)有處理這個(gè)資產(chǎn)，所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計(jì)提折舊，現(xiàn)在總賬的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了，我得怎么做分錄來(lái)調(diào)整呢？

金蝶固定資產(chǎn)模塊，月底計(jì)提折舊的時(shí)候顯示本期應(yīng)計(jì)提折舊額大于剩余折舊額，是什么原因呢？（我們換了賬套，有些固定資產(chǎn)是移過(guò)來(lái)的，所以增加卡片的時(shí)候，在累計(jì)折舊那里填了數(shù)字，但是系統(tǒng)折舊的時(shí)候還是按照原值折舊的）

老師，請(qǐng)問(wèn)下固定資產(chǎn)出售 后，在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值，本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額，累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊，是這樣填么，如果不是應(yīng)該怎么填寫(xiě)？如：固定資產(chǎn)原值100萬(wàn)，上年累計(jì)折舊35萬(wàn)，出售固定資產(chǎn)20萬(wàn)（已累計(jì)折舊10萬(wàn)),本年計(jì)提折舊10萬(wàn)（含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額），那我在原值填80，今年折舊10，累計(jì)折舊35？

老師，您好！21年接手的公司，20年此公司有固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊，但入賬時(shí)沒(méi)把固定資產(chǎn)計(jì)入到固定資產(chǎn)卡片里，只把固定資產(chǎn)手動(dòng)輸入起初余額里，之后21年固定資產(chǎn)累計(jì)折舊時(shí)只計(jì)提21年新增的固定資產(chǎn)，現(xiàn)在匯算清繳也結(jié)束了像這種情況怎么處理好？一定要幫我解決，如果是您怎么處理，先萬(wàn)分感謝您