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老師晚上好,請(qǐng)問(wèn)下,公司材料暫估入庫(kù),次月發(fā)票回來(lái)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,但已經(jīng)入成本了,有沒(méi)有什么方法簡(jiǎn)便的,差額怎么賬務(wù)處理比較好呢?感謝

2025-09-19 20:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-19 20:07

紅字沖銷原暫估分錄,按正確發(fā)票金額重新入賬,成本差額會(huì)在當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)自動(dòng)調(diào)整。

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快賬用戶5109 追問(wèn) 2025-09-19 20:12

我這個(gè)軟件不會(huì)自動(dòng),都要手動(dòng)調(diào)整,這情況很多,如果都這么操作的話,工作量很大,有沒(méi)有簡(jiǎn)便點(diǎn)的做法呢?

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齊紅老師 解答 2025-09-19 20:17

同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有哦

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紅字沖銷原暫估分錄,按正確發(fā)票金額重新入賬,成本差額會(huì)在當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)自動(dòng)調(diào)整。
2025-09-19
你好,補(bǔ)上就可以的,借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),這個(gè)是紅沖暫估的 然后你再做發(fā)票的,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。
2022-06-14
如果你們已收到貨了,并且銷售了。 做上面的分錄,沒(méi)有影響的 如果沒(méi)有取得發(fā)票,匯算清繳時(shí)調(diào)增就可以了
2020-06-20
同學(xué)你好 1.不對(duì),暫估的時(shí)候只暫估庫(kù)存,進(jìn)項(xiàng)不暫估 進(jìn)項(xiàng)是正數(shù)還可以抵扣的 2.成本不能是負(fù)數(shù),沒(méi)收到的部分還是繼續(xù)暫估
2021-04-14
實(shí)際有材料賬上沒(méi)有 那你看下之前的庫(kù)存是不是沒(méi)有走
2020-10-31
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