老師，你好！我們4月份給客戶開了一張專票，客戶現(xiàn)在要求我們重開，他們沒有入賬也沒有抵扣，我可以直接作廢重開嗎？

師請(qǐng)問我們公司之前客戶沒有要發(fā)票 我申報(bào)的時(shí)候也按照未開票去申報(bào)了收入 但是現(xiàn)在客戶又來要發(fā)票 我們?cè)撛趺瓷陥?bào)這筆增值稅呢 因?yàn)橹耙焉陥?bào)過這個(gè)金額了

老師請(qǐng)問，我們有個(gè)客戶，我們給對(duì)方開銷項(xiàng)票，發(fā)票金額24000，但是客戶實(shí)際打款23989，有11元差額，客戶說是手續(xù)費(fèi)，給直接扣掉了，這11元該怎么入賬呢？

老師！我們公司去年開了7800元專票給客戶?？蛻暨@個(gè)月付款了4468元?？哿?332元是之前在客戶公司那購(gòu)買了月餅，但是客戶沒有開票給我們，直接從7800元扣除。我應(yīng)該怎么做賬啊 開票的時(shí)候：借：應(yīng)收賬款7800 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6902.65 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷項(xiàng)稅額8735.35 現(xiàn)在收款：借：銀行存款4468 庫(kù)存現(xiàn)金3332 貸：應(yīng)收賬款7800 老師！我是不是得這樣做賬才能平啊

你好，老師我們是小規(guī)模納稅人，之前收到客戶的轉(zhuǎn)賬，我計(jì)入未開票收入了，現(xiàn)在我們又給客戶退了一部分款，我應(yīng)該怎么做賬？