請問老師 我們在7月底開具的發(fā)票 并且確認了收入當時做的是 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 然后8月初收到了款項 借銀行存款 貸 應收賬款 但是8月初發(fā)現發(fā)票開具錯誤 紅沖了（普通發(fā)票） 請問老師 8月份的賬務怎么處理呢？

老師，我從代賬公司手里剛接手的賬，剛收到一筆銀行賬，工程款。老板說這是以前開過票的款。老板又拿了一堆買材料的發(fā)票，還有付款憑證。 借：銀行存款 貸：應收賬款 借:原材料 貸：銀行存款 我發(fā)現我記賬之后，應收貸款的余額到貸方了，以前的帶賬公司以前下過賬 借：庫存現金 貸:應收賬款 我把代賬公司的賬沖紅，現金成負數，不充紅應收賬款貸方有余額，而且數字挺大。 要怎么處理，謝謝老師！

老師，請問一個問題： 我們是一家4S店，給自己店試駕車買保險當月正常入的費用，含稅金額2025.55 借：銷售費用—1910.9 應交稅費-進項稅114.65 然后到了下個月的時候，又通知需要退一部分保險， 但是在保險公司沒給我們開紅字發(fā)票之前，我們先收到了它的退?？睿惤痤~是750.2 然后我們做賬是借：銀行存款 750.2貸：其他應付款750.2 然后過了幾天收到發(fā)票之后 做賬是借：其他應付款 貸：應交稅費-進項稅額轉出 保險公司開的發(fā)票應該是開含稅金額750.2的紅字發(fā)票就行，但是他們開的是負數發(fā)票-1910.9 稅額-114.65 /和一張正數發(fā)票1203.16 稅額72.19 老師，我現在再怎么做賬？@鄒老師

老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業(yè)費發(fā)票2181元（會計分錄：借：應收賬款A公司2181元，貸：主營業(yè)務收入2181元），2022年9月20日收到公司交來2022.年4月－9月份物業(yè)費4362元，并給他開具發(fā)票4362元（會計分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營業(yè)務收入4362元，本來應該只給他開具7－9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的，但當時看錯了，以為4－6月份發(fā)票沒開，結果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實際應該只開7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7－9月份發(fā)票2181元，請問我紅沖的這筆賬務處理會計分錄怎么寫？

老師你好，我一筆財務紅字沖銷，煩請幫忙看下怎么做, 3月收到發(fā)票： 借：勞務成本-間接成本-處置費 3773.58 借：待認證進項稅額 226.42 貸：其他應付款-市容環(huán)境 4000 4月付款后： 借：其他應付款-市容環(huán)境 4000 貸：銀行存款-工行花木支行 9月需要退款，對方要求3月發(fā)票全額紅字沖銷 對方開具了一張2400元 的發(fā)票 9月未收到退款1600元 現在做9月的賬，我該怎么做這一筆的分錄 煩請老師告知，謝謝！