老師，我開出去的票稅類編碼不對，購買方已經(jīng)抵扣了，我該怎么處理
同學，你好
最好是重開
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老師，我們購買方已抵扣現(xiàn)在已紅沖，是不是把信息編碼表發(fā)給對方對方就可以開出來票，那我們購買方的票不需要給對方吧～
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老師，你好咨詢一個問題，我方是銷售方銷售成品油，開給對方的發(fā)票對方已抵扣，，對方開了紅字信息表我方導入時提示稅收分類編碼不可用，購買方?jīng)]有成品油的經(jīng)營范圍
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老師，我方是銷售方，銷售成品油，對方已拆扣，對方開的紅字信息表我方導入時，提示稅收分類編碼不可用，購買方?jīng)]有成品油的經(jīng)營范圍，這種該怎么做?。?/p>
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Q
我們是購買方，對方開錯票了，我們已經(jīng)抵扣了，怎么處理
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老師好，跨年發(fā)票對方因稅收編碼錯誤重開，收到重開發(fā)票我怎么做賬？發(fā)票購買的貨物已出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本，進項稅已抵扣了。
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已經(jīng)抵扣了，已經(jīng)報稅了，怎么重開呢
同學，你好
開具紅字發(fā)票，再開正確的藍字發(fā)票
已經(jīng)抵扣了的也可以嗎？
同學，你好
也可以的
那對方報稅數(shù)據(jù)需要改嗎？
同學，你好
對方要在增值稅申報表，填寫進項稅額轉(zhuǎn)出
昨天十五號已經(jīng)申報了
同學，你好
15號是申報8月的，如果你現(xiàn)在開具紅字發(fā)票，他是9月份填寫進項稅額轉(zhuǎn)出
意思是不影響9月15號申報的稅，是這個意思嗎？10月15號的時候購買方在做進項稅額轉(zhuǎn)出
同學，你好
嗯嗯，是的