7月分錄 1.借： 主營業(yè)務(wù)成本 416645.28 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額24998.72 應(yīng)付賬款441644 2.借：應(yīng)收賬款 374000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 352830.19 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅額 21169.81 8月分錄 1.借：應(yīng)收賬款 741326 貸：主營業(yè)務(wù)收入699364.15 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅額41,961.85 7月已結(jié)轉(zhuǎn)，8月未結(jié)轉(zhuǎn)，怎么做增值稅及附加稅的分錄要對(duì)應(yīng)具體數(shù)字，謝謝
7月份留底在哪個(gè)科目里面掛著？還有8月份沒有進(jìn)項(xiàng)稅額。
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之前代賬的分錄是 貸，主營業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借，銀行存款 借，主營業(yè)務(wù)成本 借，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸，銀行存款 借，應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸，應(yīng)交稅金未交增值稅 借，應(yīng)交稅金未交增值稅 貸，銀行存款 這個(gè)分錄，我的賬上 應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 在不斷累積， 我是不是應(yīng)該加一個(gè)分錄變成 貸，主營業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借，銀行存款 借，主營業(yè)務(wù)成本 借，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸，銀行存款 借，應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸，應(yīng)交稅金未交增值稅 借，應(yīng)交稅金未交增值稅 貸，銀行存款
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Q
老師，6月做賬時(shí) 借 銀行存款 6 月 貸 主營業(yè)務(wù)收入 6月 應(yīng)交稅費(fèi)（增值稅） 銷項(xiàng)稅額 借 預(yù)收賬款 7-9月 貸 主營業(yè)務(wù)收入 7-9月 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 （銷項(xiàng)）這樣做對(duì)嗎
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(1）對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品借：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)收賬款借：庫存商品，貸：主營業(yè)務(wù)成本(2）對(duì)乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款借：應(yīng)付賬款，貸：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
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老師 軟件培訓(xùn)購銷分別怎么記賬呢？購：借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款 銷：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 對(duì)嗎？
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月末應(yīng)交稅費(fèi)增值稅余額是9000，現(xiàn)在交增值稅分錄怎么寫呢，之前的分錄 收入，借應(yīng)收賬款貸主營收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 成本，借主營成本應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額就是等于9000應(yīng)交，現(xiàn)在繳納分錄怎么寫
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7月、8月進(jìn)銷項(xiàng)都在這了，分錄也都在這了。
我寫的是7月已結(jié)賬，8月未結(jié)賬，打錯(cuò)字了
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)21169.81+41961.85， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，21169.81+41961.85-24998.72 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)24998.72 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，21169.81+41961.85-24998.72 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅21169.81+41961.85-24998.72 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅21169.81+41961.85-24998.72）*7%或者5% 應(yīng)交稅費(fèi)地方教育21169.81+41961.85-24998.72）*2% 應(yīng)交稅費(fèi)教育附加21169.81+41961.85-24998.72）*3% 附加稅的，如果是小型微利企業(yè)，再減半。我上面是沒有減半的。