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老師，專票進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做，怎么分情況做分錄

2025-09-02 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-09-02 15:24

同學(xué)，你好
借：費(fèi)用、庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸：應(yīng)付賬款

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快賬用戶8140 追問(wèn) 2025-09-02 15:56

沒(méi)有勾選認(rèn)證的呢

頭像
快賬用戶8140 追問(wèn) 2025-09-02 15:56

然后勾選了留抵這種情況呢

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-02 15:57

同學(xué)，你好
借：費(fèi)用、庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款

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借xx費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-11-13
借：成本或費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)現(xiàn)
2024-12-03
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；?
2021-12-14
同學(xué)你好 借：原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：銀行
2021-04-01
好建議全額計(jì)入福利費(fèi)，就當(dāng)普通發(fā)票一樣用。 然后咱在增值稅勾選的時(shí)候點(diǎn)勾選不抵扣就可以了，也不用填表。
2023-07-18
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