老師您好，我請教一個問題。情況是這樣的，19年個人把車過戶給公司，以前的會計做的借：管理費用-其他 貸：營業(yè)外收入 然后我們今年又把車過戶給另外一個人，相當于送給他，開的800的發(fā)票，但這800塊也沒有給我們公司，我們做的借：利潤分配-未分配利潤（紅字）貸：營業(yè)外收入（紅字）現(xiàn)在結(jié)賬的時候發(fā)現(xiàn)報表不符了，利潤表跟資產(chǎn)負債表差800元 請問老師這筆過戶的分錄到底怎么做才是對的，不會有差額

老師，簡單和您介紹一下公司的業(yè)務(wù)模式：公司去基地采購小牛，大概10000元一只，拿回公司當?shù)氐霓r(nóng)戶手里，委托農(nóng)戶代養(yǎng)（喂養(yǎng)過程的各種飼料費用農(nóng)戶承擔，等到牛12個月后出欄的時候按照增重部分每公斤24元結(jié)算），同時我們有線上平臺，客戶可以交17000認養(yǎng)一頭小牛，并且承諾小牛在12個月后能出欄銷售，期間會給客戶1190元收益，通過每個月往客戶賬戶打99.17元的方式來實現(xiàn)，牛出欄公司收到客戶指令賣掉，三天之內(nèi)會把原來的17000退給客戶！如果牛超過了1200斤，超出部分我們會以每公斤35.6元和客戶對半分收益，以下是我的問題： 1、收到的17000元應(yīng)該計入什么科目呢 2、期間每個月給客戶打的99.17應(yīng)該計入什么科目 3、委托農(nóng)戶代養(yǎng)結(jié)算的金額應(yīng)該計入什么科目 4、公司應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)收入的應(yīng)該是那一部分呢

老師，之前討論的這個業(yè)務(wù)，這兩天根據(jù)與稅務(wù)局的溝通。我的建議如下:根據(jù)最新的收入準則，以控制權(quán)轉(zhuǎn)移為標志確認收入。合同中約定了“我們提供的羊羔出現(xiàn)死亡等狀況由農(nóng)戶承擔”，表明農(nóng)戶承擔了風險，羊羔的控制權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移，只是我公司沒有收取對價，需要100天左右的時間才能收取，計入應(yīng)收賬款。等100天之后，我們給農(nóng)戶的款項，視同按公允價格買入羊只，付款的時候減掉賣給農(nóng)戶羊羔的款項。一賣一買。這個分錄怎么做，是不是一買一賣要繳納印花稅？

老師好 門店銷售貨品 沒有入賬 忘記賣的是什么了！ 所以收入多了比如500元 這500先掛在那 等以后盤點時候 肯定就會出現(xiàn)少一件產(chǎn)品 到時候就拿這500來沖 這種收到錢和沖盤點 分錄怎么做呀！個體戶 簡單化分錄就行 屬于內(nèi)賬 不考慮增值稅

老師你好，我們是一家賣家電的小規(guī)模公司，是去年12月份才從個體戶變更為公司，他這邊是這樣的，開票金額里面包括客戶刷卡的金額和政府補貼的金額，然后第二天或者后面幾天他會通過銀聯(lián)扣掉手續(xù)費轉(zhuǎn)到公戶里面去，開票的時候我分錄是做借應(yīng)收賬款家電貨款，和應(yīng)收賬款家電煥新補貼款，貸主營業(yè)務(wù)收入明細科目，但是我做一季度賬的時候發(fā)現(xiàn)，他這個應(yīng)收賬款家電貨款（就是客戶刷卡的部分）居然是負數(shù)，這肯定不對，不可能有人就是會預付刷卡，但是也找不到原因，我就想把這個應(yīng)收賬款不做兩個明細了，合并做一個二級科目，就是應(yīng)收賬款家電貨款，這樣行不行？