您好，我先問下，我這個會計分錄對嗎？對的話，這個應(yīng)付職工薪酬的科目不平，還有325.4的余額
您好，右邊那個分錄應(yīng)付職工薪酬是4000就對了，少計提了
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老師，你好，我想問下就是在工資這塊，前會計計提了工資，但是計提的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬，這樣子的話對我的利潤表是沒有影響的吧？那我在所得稅匯算清繳的時候我的職工薪酬在管理費用這個科目是沒有體現(xiàn)的，那我的職工薪酬是不是應(yīng)付職工薪酬這個明細賬的總數(shù)啊，包含在成本里
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老師，請問一下，就是應(yīng)付職工薪酬科目，我本計提數(shù)和下月發(fā)放數(shù)不等的話，月底應(yīng)付職工薪酬科目不就有余額了嗎？
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老師退回工資這樣做分錄對嗎？為什么我的應(yīng)付職工薪酬貸方有這個余額呢？
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老師您好，應(yīng)交個人所得稅之前會計留下來是借方余額，我做分錄，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交個人所得稅。個人所得稅平了但是應(yīng)付職工薪酬有了借方余額，我是要再做一筆應(yīng)付職工薪酬借方紅字嗎？
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老師您好，我因為少計提了個稅，然后實際繳納的時候有差額，然后我就做了以下分錄，現(xiàn)在我的科目余額表上面應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)付職工薪酬借方有余額，這個我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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你看我理解的對嗎
我理解的是，應(yīng)付職工薪酬不都得結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面嗎
我積極的多啊
我理解的對嗎
您好，對的呀，所有的工資要先記成本費用里
可是，實際付出去的工資是3674.6啊
您好，是不是這些差異是個人社保哦
對，個人社保這不走了其他應(yīng)收款了，為什么主營業(yè)務(wù)成本工資還得是4000啊
4000是應(yīng)發(fā)工資，3674.6是實發(fā)工資，不應(yīng)該按實發(fā)工資確認成本嘛
因為工資是包含個人社保，個稅，實發(fā)工資的
自己承擔的個人社保，不應(yīng)該納入成本吧？
員工自己承擔的，不應(yīng)該算進去成本吧
您好，納入的哦，這也是公司給的錢的